目 錄
第一部分? 中共清遠市委黨校概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分? 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分? 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? 中共清遠市委黨校概況
?
一、主要職責(zé)
中共清遠市委黨校是在中共清遠市委直接領(lǐng)導(dǎo)下，黨委（政府）的重要部門，是培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員的主渠道主陣地，是黨的哲學(xué)社會科學(xué)研究機構(gòu)。屬獨立核算正處級參公事業(yè)單位。主要職責(zé)是：
（一）學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，宣傳并貫徹黨的路線方針政策。
（二）輪訓(xùn)處級、科級黨員干部。
（三）培訓(xùn)中青年黨員干部。
（四）培訓(xùn)相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干，開展多種形式的委托培訓(xùn)和合作培訓(xùn)。
（五）培訓(xùn)公務(wù)員、國有企業(yè)管理人員、政策研究人員。
（六）開展行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)。
（七）承擔(dān)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究及黨外干部培訓(xùn)工作。
（八）承擔(dān)對縣（市、區(qū)）委黨校（分校）的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
（九）圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題開展哲學(xué)社會科學(xué)研究，為教學(xué)和市委市政府決策提供理論咨詢服務(wù)。
（十）承辦市委市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
??? 二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為市本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：截止2016年12月31日，我校編制54人，實際在職人數(shù)44人，退休35人。內(nèi)設(shè)9個職能辦公室，分別是：辦公室、教務(wù)科研科、總務(wù)科 、圖書資料與信息化科、干部培訓(xùn)科、公務(wù)員培訓(xùn)科、黨建與統(tǒng)戰(zhàn)理論教研部、經(jīng)濟學(xué)教研部、行政與公共管理學(xué)教研部。
第二部分? 2017年部門預(yù)算表
?
|
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表1 |
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收支總體情況表 |
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|
單位名稱：中共清遠市委黨校 |
|
單位：萬元 |
|
|
收??? 入 |
支???? 出 |
||
|
項目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
|
一、財政撥款 |
1,817.37 |
一、基本支出 |
1,187.37 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
960.00 |
|
三、其他資金 |
330.00 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
2,147.37 |
本年支出合計 |
2,147.37 |
|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收 入 總 計 |
2,147.37 |
支 出 總 計 |
2,147.37 |
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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?
?
|
|
|
|
表2 |
|
收入總體情況表 |
|||
|
單位名稱：中共清遠市委黨校 |
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
||
|
一、預(yù)算撥款 |
1,817.37 |
||
|
?? 一般公共預(yù)算撥款 |
1,817.37 |
||
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
|
||
|
二、財政專戶撥款 |
|
||
|
??? 教育收費 |
|
||
|
??? 其他財政收入撥款 |
|
||
|
三、其他資金 |
330.00 |
||
|
??? 事業(yè)收入 |
330.00 |
||
|
??? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
||
|
??? 其他收入 |
|
||
|
|
|
||
|
本年收入合計 |
2,147.37 |
||
|
|
|
||
|
四、上級補助收入 |
|
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
||
|
|
|
||
|
收入總計 |
2,147.37 |
||
?
?
|
|
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|
表3 |
|
支出總體情況表 |
|||
|
單位名稱：中共清遠市委黨校 |
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
||
|
一、基本支出 |
1187.37 |
||
|
?? 工資福利支出 |
522.34 |
||
|
?? 一般商品和服務(wù)支出 |
313.32 |
||
|
?? 對個人和家庭的補助 |
351.71 |
||
|
?? 資本性支出 |
|
||
|
|
|
||
|
二、項目支出 |
960 |
||
|
?? 日常運轉(zhuǎn)類項目 |
330 |
||
|
?? 政府購買服務(wù)類項目 |
|
||
|
?? 其他類項目 |
15 |
||
|
?? 科技研發(fā)類項目 |
50 |
||
|
? ?基本建設(shè)類項目 |
500 |
||
|
?? 補助企事業(yè)類項目 |
|
||
|
?? 信息化運維類項目 |
15 |
||
|
?? 專項業(yè)務(wù)類項目 |
50 |
||
|
?? 因公出國（境）項目 |
|
||
|
?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
|
||
|
|
|
||
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
||
|
|
|
||
|
本年支出合計 |
2147.37 |
||
|
|
|
||
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
||
|
五、上繳上級支出 |
|
||
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
||
|
|
|
||
|
支出總計 |
2147.37 |
||
?
|
|
|
|
表4 |
|
財政拔款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：中共清遠市委黨校 |
|
單位：萬元 |
|
|
收??? 入 |
|
支???? 出 |
|
|
項?? 目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項?? 目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算 |
1,817.37 |
一、一般公共預(yù)算 |
1,817.37 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
1,817.37 |
支 出 總 計 |
1,817.37 |
?
?
|
|
|
|
表5 |
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱：中共清遠市委黨校 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
一般公共預(yù)算支出 |
||
|
功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1,817.37 |
1,187.37 |
630.00 |
|
[205]教育支出 |
1,480.52 |
850.52 |
630.00 |
|
[20508]進修及培訓(xùn) |
1,480.52 |
850.52 |
630.00 |
|
[2050802]干部教育 |
1,480.52 |
850.52 |
630.00 |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
246.27 |
246.27 |
|
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
246.27 |
246.27 |
|
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
246.27 |
246.27 |
|
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
13.30 |
13.30 |
|
|
[21005]醫(yī)療保障 |
13.30 |
13.30 |
|
|
[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.30 |
13.30 |
|
|
[221]住房保障支出 |
77.28 |
77.28 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
77.28 |
77.28 |
|
|
[2210201]住房公積金 |
77.28 |
77.28 |
|
?
?
|
|
|
表6 |
|
一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：中共清遠市委黨校 |
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預(yù)算 |
|
合計 |
1187.37 |
|
|
|
[301]工資福利支出 |
522.34 |
|
|
[30101]基本工資 |
183.26 |
|
|
[30102]津貼補貼 |
292.78 |
|
|
[30104]社會保障繳費 |
9.5 |
|
|
[30199]其他工資福利支出 |
36.8 |
|
|
[302]商品和服務(wù)支出 |
313.32 |
|
|
[30201]辦公費 |
23.5 |
|
|
[30205]水費 |
1.8 |
|
|
[30206]電費 |
17.5 |
|
|
[30207]郵電費 |
3 |
|
|
[30209]物業(yè)管理費 |
4 |
|
|
[30211]差旅費 |
8.5 |
|
|
[30212]因公出國（境）費用 |
3 |
|
|
[30213]維修（護）費 |
9.68 |
|
|
[30215]會議費 |
5 |
|
|
[30216]培訓(xùn)費 |
4 |
|
|
[30217]公務(wù)接待費 |
8 |
|
|
[30228]工會經(jīng)費 |
45 |
|
|
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
7 |
|
|
[30239]其他交通費 |
7.92 |
|
|
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
165.42 |
|
|
[303]對個人和家庭的補助 |
351.71 |
|
|
[30301]離休費 |
13 |
|
|
[30302]退休費 |
233.27 |
|
|
[30307]醫(yī)療費 |
13.3 |
|
|
[30311]住房公積金 |
77.28 |
|
|
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
14.86 |
?
?
|
|
|
表7 |
|
一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：中共清遠市委黨校 |
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預(yù)算 |
|
合計 |
630 |
|
|
|
[302]商品和服務(wù)支出 |
130 |
|
|
[30201]辦公費 |
15 |
|
|
[30209]物業(yè)管理費 |
25 |
|
|
[30214]租賃費 |
5 |
|
|
[30213]維修（護）費 |
35 |
|
|
[30226]勞務(wù)費 |
50 |
|
|
[310]資本性支出 |
500 |
|
|
[31099]其他資本性支出 |
500 |
?
|
|
|
|
表8 |
|
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
||||
|
單位名稱：中共清遠市委黨校 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
2017年預(yù)算 |
|||
|
行政經(jīng)費 |
1021.1 |
|||
|
三公經(jīng)費 |
18 |
|||
|
? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
3 |
|||
|
??????? （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
7 |
|||
|
???????????? 1、公務(wù)用車購置 |
|
|||
|
???????????? 2、公務(wù)用車運行維護費 |
7 |
|||
|
??????? （三）公務(wù)接待費支出 |
8 |
|||
|
注： |
|
|
|
|
|
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等） |
||||
|
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費用。 |
||||
?
|
|
|
|
表9 |
|
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|||
|
|
|
|
|
|
單位名稱：中共清遠市委黨校 |
|
|
單位：萬元 |
|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
無 |
|
|
|
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
|||
?
?
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|||||||
|
單位名稱：中共清遠市委黨校 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
工資福利支出 |
522.34 |
522.34 |
522.34 |
|
|
|
|
|
商品和服務(wù)支出 |
313.32 |
313.32 |
313.32 |
|
|
|
|
|
對個人和家庭的補助 |
351.71 |
351.71 |
351.71 |
|
|
|
|
|
合計 |
1187.37 |
1187.37 |
1187.37 |
|
|
|
|
?
?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
|
|||||||
|
單位名稱：中共清遠市委黨校 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
日常運轉(zhuǎn)類 |
330 |
330 |
|
|
|
|
330 |
|
|
科技研發(fā)類 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
信息化運維類 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
專項業(yè)務(wù)類 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
基本建設(shè)類 |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
其他類 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
960 |
960 |
630 |
|
|
|
330 |
|
?
第三部分? 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算2147.37萬元，比上年減少32.67萬元，下降1.5%，主要原因是事業(yè)收入減少；支出預(yù)算2147.37萬元，比上年減少32.67萬元，下降1.5%，主要原因是項目支出減少。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排18萬元，比上年減少5.6萬元，下降23.73%，主要原因是公務(wù)接待費減少。其中：因公出國（境）費3萬元，比上年減少2萬元，下降40%，主要原因是減少安排因公出國（境）次數(shù)；公務(wù)用車購置及運行費7萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費8萬元，比上年減少3.6萬元，下降31.03%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
??? 2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排157.9萬元，比上年增加24.34萬元，增長18%，主要原因是我校增加了5個人員編制，相應(yīng)的公用經(jīng)費也增加了。其中：辦公費23.5萬元，水電費19.3萬元，郵電費3萬元，物業(yè)管理費4萬元，差旅費8.5萬元，維修費9.68萬元，會議費5萬元，培訓(xùn)費4萬元，公務(wù)用車運行維護費7萬元，其他商品和服務(wù)支出10萬元等。
四、政府采購情況
??? 2017年本部門政府采購安排41萬元，其中：貨物類采購預(yù)算41萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：1輛公務(wù)用車。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年本部門預(yù)算項目超50萬元均為涉及績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款550萬元，2個項目。
第四部分? 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央、省、市財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。在黨校來說，取得除財政撥款外的培訓(xùn)費屬事業(yè)收入。
（三）社會保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：指清遠市委黨校離退休人員的支出。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等。
（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央、省、市財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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