清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
一、清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況
??? （一）單位職能
1、清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要，培養(yǎng)合格的中等技術(shù)人才。
2、面向全市招收全日制各類專業(yè)中等職業(yè)教育學(xué)歷班。
3、根據(jù)我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，探索“校企合作”、“訂單培養(yǎng)”等辦學(xué)模式，舉辦各類短期技能培訓(xùn)班。
4、面向全體勞動(dòng)者開(kāi)展技能培訓(xùn)（包括在職職工的提高培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、待業(yè)青年就業(yè)培訓(xùn)等）。
5、為高等職業(yè)院校輸送優(yōu)秀生源。
??? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校內(nèi)設(shè)教務(wù)處、學(xué)生處、學(xué)校辦公室、總務(wù)處、招生就業(yè)辦公室、科研處、專業(yè)部管理辦公室8個(gè)科室。
二、清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年部門(mén)預(yù)算表
?
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1 | |||||
| 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校財(cái)政撥款收支總表 | |||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| ??? （一）一般公共預(yù)算撥款 | 2,878.30 | （一）一般公共服務(wù)支出 | |||
| ??? （二）政府性基金預(yù)算撥款 | （二）工資福利支出 | 2,224.44 | 2,224.44 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 653.86 | 653.86 | ||
| ??? （一）一般公共預(yù)算撥款 | （四）商品和服務(wù)支出 | ||||
| ??? （二）政府性基金預(yù)算撥款 | （五）其他資本性支出 | ||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計(jì) | 2,878.30 | 支出總計(jì) | 2,878.30 | 2,878.30 | |
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表2 | |||||||||||||
| 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門(mén)一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 功能分類科目 | 2015年執(zhí)行數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù)對(duì)比2015年執(zhí)行數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù) | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||||||
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | |||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | 172.33 | 151.71 | 151.71 | -20.62 | -13.59 | 0.21 | 0.14 | |||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 169.10 | 148.48 | 148.48 | -20.62 | -13.89 | -3.02 | -1.99 | |||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 169.10 | 148.48 | 148.48 | -20.62 | -13.89 | -3.02 | -1.99 | |||||
| 20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 100.00 | |||||||
| 2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 100.00 | |||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? | 74.61 | 73.75 | 73.75 | -0.86 | -1.17 | -0.86 | -1.15 | |||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 74.61 | 73.75 | 73.75 | -0.86 | -1.17 | -0.86 | -1.15 | |||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 74.61 | 73.75 | 73.75 | -0.86 | -1.17 | -0.86 | -1.15 | |||||
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 368.88 | 428.40 | 428.40 | 59.52 | 13.89 | 56.88 | 15.31 | |||||
| 22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 368.88 | 428.40 | 428.40 | 59.52 | 13.89 | 56.88 | 15.31 | |||||
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 368.88 | 428.40 | 428.40 | 59.52 | 13.89 | 56.88 | 15.31 | |||||
| 205 | 教育支出 | 5,070.09 | 2,224.44 | 2,224.44 | ######### | -127.93 | 246.25 | 12.45 | |||||
| 20503 | 職業(yè)教育 | 5,070.09 | 2,224.44 | 2,224.44 | -2,845.65 | -127.93 | 246.25 | 12.45 | |||||
| 2050302 | 中專教育 | 2,675.33 | 0.00 | 0.00 | -2,675.33 | 100.00 | 0.00 | 100 | |||||
| 2050304 | 職業(yè)高中教育 | 2,394.76 | 2,224.44 | 2,224.44 | -170.32 | -7.66 | 246.25 | 12.45 | |||||
| 合計(jì) | 5,685.91 | 2,878.30 | 2,878.30 | 0.00 | ######### | -49.38 | 302.48 | 11.74 | |||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3 | ||||||||||
| 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | ?2016年基本支出? | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 其中：公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 301 | 工資福利支出 | 2,224.44 | ||||||||
| 30101 | 基本工資 | 642.60 | ||||||||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 1,370.88 | ||||||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 210.96 | ||||||||
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 653.86 | ||||||||
| 30302 | 退休費(fèi) | 52.27 | ||||||||
| 30304 | 撫恤金 | 3.23 | ||||||||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 77.01 | ||||||||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 73.75 | ||||||||
| 30311 | 住房公積金 | 428.40 | ||||||||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 19.20 | ||||||||
| 合計(jì) | 2,878.30 | |||||||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年預(yù)算數(shù) | 2015年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算沒(méi)有安排“三公”經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表5 | ||||
| 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| ???????????? 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | ||
| 沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算 | ||||
| 合計(jì) | ||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表6 | |||
| 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門(mén)收支總表 | |||
| ??????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 2,878.30 | （一）一般公共服務(wù)支出 | |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）工資福利支出 | 2,224.40 | |
| 三、事業(yè)收入 | 700.00 | （三）商品和服務(wù)支出 | 700.00 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | （四）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 653.86 | |
| 五、其他收入 | |||
| 本年收入合計(jì) | 3,578.30 | 本年支出合計(jì) | 3,578.30 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收入總計(jì) | 3,578.30 | 支出總計(jì) | 3,578.30 |
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表7 | |||||||||||
| 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門(mén)收入總表 | |||||||||||
| ??????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | 151.71 | 151.71 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 148.48 | 148.48 | ||||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 148.48 | 148.48 | ||||||||
| 20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | ||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | ||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? | 73.75 | 73.75 | ||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 73.75 | 73.75 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 73.75 | 73.75 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 428.40 | 428.40 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 428.40 | 428.40 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 428.40 | 428.40 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 2,924.44 | 2,224.44 | 700.00 | |||||||
| 20503 | 職業(yè)教育 | 2,924.44 | 2,224.44 | 700.00 | |||||||
| 2050302 | 中專教育 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | |||||||
| 2050304 | 職業(yè)高中教育 | 2,224.44 | 2,224.44 | ||||||||
| 合計(jì) | 3,578.30 | 2,878.30 | 700.00 | ||||||||
| 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8 | |||||||
| 清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門(mén)支出總表 | |||||||
| ??????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | 151.71 | 151.71 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 148.48 | 148.48 | ||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 148.48 | 148.48 | ||||
| 20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | ||||
| 2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | ||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? | 73.75 | 73.75 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 73.75 | 73.75 | ||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 73.75 | 73.75 | ||||
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 428.40 | 428.40 | ||||
| 22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 428.40 | 428.40 | ||||
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 428.40 | 428.40 | ||||
| 205 | 教育支出 | 2,924.44 | 2,924.44 | ||||
| 20503 | 職業(yè)教育 | 2,924.44 | 2,924.44 | ||||
| 2050302 | 中專教育 | 700.00 | 700.00 | ||||
| 2050304 | 職業(yè)高中教育 | 2,224.44 | 2,224.44 | ||||
| 合計(jì) | 3,578.30 | 3,578.30 | |||||
三、清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
(一）2016年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
2016年總收入合計(jì)3578萬(wàn)元；支出總計(jì)3578萬(wàn)元。
（二）、2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明
2016年度收入合計(jì) 3578萬(wàn)元，其中：預(yù)算撥款收入2878萬(wàn)元；預(yù)算外收入700萬(wàn)元。
（三）、2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明
1、支出構(gòu)成
2016年度支出預(yù)算3578萬(wàn)元，包括：工資福利支出2224萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出700萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助戶653萬(wàn)元；其他資本性支出 0萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出安排情況
2016年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）150萬(wàn)元，與2015年對(duì)比，支出預(yù)算減少480萬(wàn)元。主要原因是新校搬遷建設(shè)項(xiàng)目已基本完成，學(xué)校實(shí)訓(xùn)中心設(shè)備日臻完善。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2016年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加12.7萬(wàn)元，增加136 %。
其中：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元，與2015年相比，沒(méi)有變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加5萬(wàn)元。主要原因是車輛使用時(shí)間長(zhǎng)，維修費(fèi)用增加。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加7.70萬(wàn)元，主要原因是學(xué)校不斷提升內(nèi)涵建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)校企深度合作的需要。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
????? 1、政府采購(gòu)情況。
????? 2016?年清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額164.30萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物預(yù)算，無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。
? 2、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
??? 截至2015年12月31日，清遠(yuǎn)工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校有車輛3輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0?輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200?萬(wàn)元以上大型設(shè)備0?臺(tái)（套）。
????? 20176年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200?萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
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