2016年清遠市社會科學界聯(lián)合會
部門預算公開及情況說明
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第一部分??單位概況
????一、部門職責：
清遠市社會科學界聯(lián)合會是中共清遠市委、市人民政府直接領(lǐng)導下的學術(shù)性人民團體，是由清遠市社會科學界各學會組成的學術(shù)性社會團體的聯(lián)合組織，是黨和政府聯(lián)系我市廣大社會科學工作者的橋梁和紐帶，是本市哲學、社會科學理論研究、應(yīng)用和普及的組織者、協(xié)調(diào)者，是市委、市政府領(lǐng)導社會科學工作的助手和參謀。
????本會受中共清遠市委、清遠市人民政府授權(quán)，對全市性社會科學學術(shù)性社會團體進行業(yè)務(wù)指導和日常管理。
????本會的業(yè)務(wù)范圍：
（一）指導、聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)社會科學類學會、協(xié)會、研究會的工作以及指導縣（市、區(qū)）社科聯(lián)的工作及哲學、社會科學的學術(shù)研究；
（二）組織開展各類學術(shù)理論研究活動，積極促進和開展國內(nèi)外的學術(shù)交流；
（三）組織開展哲學社會科學的宣傳普及和咨詢服務(wù)工作，組織全市哲學社會科學理論工作者的培訓；
（四）組織開展清遠市哲學社會科學規(guī)劃項目的申報、立項、結(jié)項工作，負責省級社科規(guī)劃項目的推薦及初評；
（五）辦好本會會刊《清遠視界》；
???（六）收集、整理社會科學研究信息，為市委、市政府提供社會科學研究信息服務(wù)；
（七）組織社會科學界積極參與社會協(xié)商對話、民主監(jiān)督和民主管理；
（八）維護本會所代表的社會科學工作者及其團體的合法權(quán)益；
（九）組織、推動全市社科界完成市委、市政府交給的各項任務(wù)，承辦市委、市政府交辦的其他事項。
????二、機構(gòu)設(shè)置：
????清遠市社科聯(lián)“三定”方案設(shè)有辦公室、學會培訓部兩個科室，編制數(shù)為9。
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?????????第二部分?2016年部門預算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市社會科學界聯(lián)合會 |
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單位：萬元 |
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收????入 |
支?????出? |
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項目 |
2016年預算數(shù) |
項目 |
2016年預算數(shù) |
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一、財政撥款 |
276.53 |
一、基本支出 |
276.53 |
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二、財政專戶撥款 |
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二、項目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
276.53 |
本年支出合計 |
276.53 |
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四、上級補助收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收?入?總?計 |
276.53 |
支?出?總?計 |
276.53 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠市社會科學界聯(lián)合會 |
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單位：萬元 |
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項目 |
2016年預算數(shù) |
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一、預算撥款 |
276.53 |
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???一般公共預算撥款 |
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???基金預算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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????教育收費 |
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????其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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????事業(yè)收入 |
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????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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????其他收入 |
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本年收入合計 |
276.53 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
|
|||||
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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????????????????收入總計 |
276.53 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠市社會科學界聯(lián)合會 |
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單位：萬元 |
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項目 |
2016年預算數(shù) |
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|
一、基本支出 |
276.53 |
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|
???工資福利支出 |
126.49 |
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???一般商品和服務(wù)支出 |
150.04 |
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???對個人和家庭的補助 |
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???其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
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???日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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???政府購買服務(wù)類項目 |
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???其他類項目 |
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???科技研發(fā)類項目 |
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???基本建設(shè)類項目 |
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???補助企事業(yè)類項目 |
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???信息化運維類項目 |
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???專項業(yè)務(wù)類項目 |
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???因公出國（境）項目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
276.53 |
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|
四、對附屬單位補助支出 |
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|
五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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????????????收入總計 |
276.53 |
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表4 |
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財政拔款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市社會科學界聯(lián)合會 |
|
|
單位：萬元 |
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|
收????入 |
支?????出? |
|||
|
項???目 |
2016年預算數(shù) |
項???目 |
2016年預算數(shù) |
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|
一、一般公共預算 |
276.53 |
一、一般公共預算 |
276.53 |
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二、政府性基金預算 |
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二、政府性基金預算 |
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三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
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收?入?總?計 |
276.53 |
支?出?總?計 |
276.53 |
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表6 |
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一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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單位名稱：清遠市社會科學界聯(lián)合會 |
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單位：萬元 |
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政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
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合計 |
276.53 |
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[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
126.49 |
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[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
32.75 |
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|
[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
59.04 |
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|
[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
34.7 |
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|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
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|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
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[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
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[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
28.26 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
8 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
0.25 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
1.8 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
2 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
|
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30240]稅金及附加費用 |
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[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
5 |
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|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
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|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
|
||
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
|
||
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
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|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
4 |
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[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
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|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
5 |
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|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
||
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
2.21 |
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|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
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|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
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|
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||
|
[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
|
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|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31009]土地補償 |
|
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|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31010]安置補助 |
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|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補償 |
|
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|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31012]拆遷補償 |
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|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
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|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
|
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|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
|
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|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
|
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|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
|
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|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 |
|
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|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
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|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
15.12 |
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[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
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|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
|
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
15.12 |
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
||
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
80 |
||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費 |
|
||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
80 |
||
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
26.66 |
||
|
[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
|
||
|
[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
|
||
|
[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
|
||
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
2.6 |
||
|
[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
|
||
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
||
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
24.06 |
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|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
|
||
|
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表7 |
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一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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|
單位名稱：清遠市社會科學界聯(lián)合會 |
|
單位：萬元 |
|
政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2016年預算 |
|
合計 |
276.53 |
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
141.61 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
141.61 |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
28.26 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
8 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
0.25 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
1.8 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
2 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
5 |
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
4 |
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
|
|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
5 |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
82.21 |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
[50301]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
|
|
[50303]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
26.66 |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
26.66 |
|
|
|
|
表8 |
|||
|
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
||||||
|
單位名稱：清遠市社會科學界聯(lián)合會 |
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項目 |
2016年預算 |
|||||
|
行政經(jīng)費 |
268.53 |
|||||
|
三公經(jīng)費 |
8 |
|||||
|
??其中：（一）因公出國（境）支出 |
|
|||||
|
????????（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
4 |
|||||
|
?????????????1、公務(wù)用車購置 |
|
|||||
|
?????????????2、公務(wù)用車運行維護費 |
4 |
|||||
|
????????（三）公務(wù)接待費支出 |
4 |
|||||
|
|
|
|||||
|
注： |
|
|
|
|||
|
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等） |
||||||
|
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費用。 |
||||||
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|
|
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|
表9 |
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2016年政府性基金預算支出情況表 |
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單位名稱：清遠市社會科學界聯(lián)合會 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預算支出 |
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小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表10 |
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2016年政府性基金基本支出預算表 |
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單位名稱：清遠市社會科學界聯(lián)合會 |
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單位：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表11 |
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2016年政府性基金項目支出預算表 |
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單位名稱：清遠市社會科學界聯(lián)合會 |
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單位：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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3 |
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合計 |
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?????????第三部分?部門預算情況說明
??一、2016年部門預算收支情況總體說明
????2016年總收入合計276萬元；支出總計276萬元。
????二、2016年度收入預算情況說明
2016年總收入合計276萬元，其中：預算撥款收入276萬元；預算外收入0萬元。
三、2016年支出預算情況說明
1、支出構(gòu)成
?2016年度支出預算276萬元，包括：工資福利支出126萬元
商品和服務(wù)支出108萬元，對個人和家庭的補助42萬元；其他資本性支出0萬元。
2、項目支出安排情況
2016年一般公共預算安排項目支出（專項經(jīng)費）85萬元。
3、“三公”經(jīng)費預算情況
2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算合計13萬元，比2015年預算減少5萬元，下降27%。
其中：
因公出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2015年相比無增減。
公務(wù)用車運行維護費4萬元，比2015年預算減少1萬元。
公務(wù)接待費預算4萬元，比2015年預算減少1.54萬元，主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務(wù)接待費預算支出。
????????第四項????專業(yè)名詞解釋
?
????（一）一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
????（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????（四）“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
????（五）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
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