清遠(yuǎn)市扶貧辦2017年預(yù)算情況說(shuō)明

清遠(yuǎn)市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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?????? 一、單位職能

?（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作的方針、政策和部署，研究擬訂本市扶貧開(kāi)發(fā)、老區(qū)建設(shè)、下山移民的政策、措施，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

?（二）研究擬訂全市扶貧開(kāi)發(fā)和老區(qū)建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)解決全市扶貧開(kāi)發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作中的重大問(wèn)題，并對(duì)縣、鎮(zhèn)、辦事處扶貧開(kāi)發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（三）研究擬訂本市不具備生產(chǎn)生活條件的貧困地區(qū)、高寒山區(qū)、革命老區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)、下山移民搬遷安置中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（四）組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)省直及發(fā)達(dá)地區(qū)（廣州市）對(duì)口幫扶單位和市機(jī)關(guān)掛鉤扶持工作，組織動(dòng)員全社會(huì)開(kāi)展扶貧濟(jì)困活動(dòng)。

（五）根據(jù)國(guó)家和省關(guān)于各種扶貧資金的管理使用辦法，協(xié)調(diào)有關(guān)部門，管好用好各類扶貧資金并進(jìn)行跟蹤檢查和督辦落實(shí)。

（六）會(huì)同有關(guān)部門共同考察、論證、篩選、審定扶貧信貸開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、財(cái)政扶貧項(xiàng)目和老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，積極向國(guó)家和省申報(bào)項(xiàng)目，并做好項(xiàng)目實(shí)施工作。

（七）按照上級(jí)要求，組織實(shí)施農(nóng)村貧困勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作，積極組織全市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上干部參加國(guó)家和省的扶貧管理干部培訓(xùn)。

（八）開(kāi)展全市的貧困狀況監(jiān)測(cè)、登記建檔立卡、統(tǒng)計(jì)，對(duì)貧困人口實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，分析貧困地區(qū)、革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貧困狀況，對(duì)全市扶貧開(kāi)發(fā)、老區(qū)建設(shè)、移民搬遷工作進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

（九）研究擬訂貧困村扶貧互助資金中長(zhǎng)期年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（十）研究擬訂新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（十一）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

??? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

內(nèi)設(shè)3個(gè)科室：綜合科、業(yè)務(wù)科、老區(qū)建設(shè)科；1個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)：扶貧開(kāi)發(fā)“規(guī)劃到戶責(zé)任到人”辦公室。事業(yè)編制12名，實(shí)有人數(shù)12人，退休人員7人，雇員4人。

三、關(guān)于2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

???? 2017年度上年結(jié)轉(zhuǎn)71萬(wàn)元(省級(jí)及中央資金)，其中：60萬(wàn)元省指定給省扶貧培訓(xùn)基地（清遠(yuǎn)市職業(yè)技術(shù)學(xué)院），專項(xiàng)用于組織實(shí)施培訓(xùn)貧困農(nóng)戶，我辦只是項(xiàng)目主管部門，負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)及對(duì)報(bào)賬資金請(qǐng)款審批。本年收入合計(jì)408.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入408.7萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元。本年支出479.7萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出59.35萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.47萬(wàn)元；農(nóng)林水支出390.72萬(wàn)元；住房保障支出 20.16萬(wàn)元；貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 6萬(wàn)元。

本年一般公共財(cái)政預(yù)算包括工資福利支出165.01萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出115.1萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助128.59萬(wàn)元。

四、預(yù)決算收入變化情況說(shuō)明如下表:

??? 社會(huì)保障和就業(yè)支出，2017預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加20.39%，主要是預(yù)算核定人數(shù)的變動(dòng)，2016年10月退休人數(shù)為6人，2017年增加至7人，增加了1人的經(jīng)費(fèi)。農(nóng)林水支出，2017預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加19.74%，主要是增加1個(gè)全市性會(huì)議及精準(zhǔn)扶貧工作宣傳費(fèi)等支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

??? 2017年本部門一般公共預(yù)算的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排如下：基本工資54.11萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼81.32萬(wàn)元；其他工資福利支出29.58萬(wàn)元；辦公費(fèi)28萬(wàn)元；水費(fèi)1萬(wàn)元；電費(fèi)4萬(wàn)元；差旅費(fèi)26萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)13.3萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出26.8萬(wàn)元；退休費(fèi)59.35萬(wàn)元；醫(yī)療費(fèi)3.47萬(wàn)元；住房公積金29萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.77萬(wàn)元。

??? 六、政府采購(gòu)

??? 2017年本部門政府采購(gòu)計(jì)劃19.4萬(wàn)元，其中：辦公用品3萬(wàn)元；辦公設(shè)備及耗材5萬(wàn)元；資料印刷費(fèi)6萬(wàn)元；汽車維修、保險(xiǎn)及加油等5.4萬(wàn)元。

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?????清遠(yuǎn)市扶貧辦2017年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)表.xls