清遠市第三人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算公開
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來源: 市第三人民醫(yī)院? 發(fā)布時間：2018-02-10
清遠市第三人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算信息公開情況說明
??? 根據(jù)清遠市財政局《關(guān)于下達2018年預(yù)算的通知》（清財預(yù)〔2018〕5號）文件精神，本單位于2018年2月11日，于清遠市政府門戶網(wǎng)站（www.34418.com.cn）公開本單位的部門預(yù)算信息及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息?，F(xiàn)將公開信息說明如下：
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
??? 清遠市第三人民醫(yī)院，成立于2016年10月，是清遠市衛(wèi)生和計劃生育局主管的二級精神病專科醫(yī)院。其主要職責(zé)包括擬定并組織實施清遠市精神病防治工作規(guī)劃、承擔(dān)全市精神病防治工作。2018年初，本單位編制數(shù)60人，實有在編在職人數(shù)27人，退休人數(shù)5人。
二、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）2018年度收入支出預(yù)算總體情況說明
2018年預(yù)算收入6221萬元，包括一般公共預(yù)算撥款221萬元；事業(yè)收入預(yù)算6000萬元；支出6221萬元，其中一般公共預(yù)算財政補助項目支出221萬元，基本支出 6000萬元.
（二）2018年度收入預(yù)算情況說明
2018年度，本年收入合計6221萬元，其中：財政撥款收入221萬元，占比3.55%；事業(yè)收入6000萬元，占比96.45%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%。
（三）2018年度支出預(yù)算情況說明
2018年度，本年支出合計6221萬元，其中：一般公共服務(wù)支出3031萬元，人員經(jīng)費2400萬元，對個人和家庭的補助70萬元，其他支出720萬元。
（四）2018年度財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2018年度，財政撥款收入總計221萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），財政撥款支出總計221萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元）。與2017年預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款收入支出增加56萬元，增長34%。增長的主要原因是2018年度清遠市精神科醫(yī)師培訓(xùn)費用56萬元納入本年的財政預(yù)算。
（五）2018年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
1、財政撥款支出預(yù)算總體情況
2018年度，年初預(yù)算數(shù)小計支出221萬元。與2017年預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款支出增加56萬元，增長34%。增長的主要原因是2018年度清遠市精神科醫(yī)師培訓(xùn)費用56萬元納入本年的財政預(yù)算。
2、財政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
2018年度，財政撥款支出221萬元，主要用于以下方面：清遠地區(qū)精神病防治工作經(jīng)費140萬元，占比63.3%；清遠市美沙酮門診治療補助25萬元，占比11.3；清遠市精神科醫(yī)師培訓(xùn)費用56萬元，占比25.4%。
3、財政撥款支出預(yù)算具體情況
2018年度，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出明細情況如下：
（1）精神病防治工作經(jīng)費
年初預(yù)算數(shù)為140萬元，與2017年預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款支出與去年持平。
（2）美沙酮門診治療補助
年初預(yù)算數(shù)為25萬元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款支出與去年持平。
（3）精神科醫(yī)師培訓(xùn)費用
年初預(yù)算數(shù)為56萬元，與2017年預(yù)算數(shù)相比，本年財政撥款支出增加56萬元，增長100%。增長的主要原因是2018年度清遠市精神科醫(yī)師培訓(xùn)費用56萬元開始納入本年的財政預(yù)算。
（六）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
本單位為公益二類事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計口徑不含該類單位。
2、國有資產(chǎn)占有情況。
截至2017年12月31日，共有特種車輛救護車1輛；無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
3、預(yù)算績效管理工作開展情況。
清遠市第三人民醫(yī)院未發(fā)生納入2018年度績效評價范圍的重大民生支出項目和重點支出項目。
三、 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：納入市直財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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