清遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心2018年預(yù)算情況說明

第一部分部門概況

一、清遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心部門職責(zé)：

參與制定全市動物疫病監(jiān)測計(jì)劃并組織實(shí)施；提出重大動物疫病預(yù)防控制計(jì)劃、撲滅計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案與預(yù)防、控制和撲滅工作；承擔(dān)全市動物疫情收集、診斷、分析、上報(bào)、宣傳教育、技術(shù)指導(dǎo)和流行病調(diào)查工作；負(fù)責(zé)對重大動物疫情預(yù)報(bào)預(yù)警及研判；組織實(shí)施動物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃；承擔(dān)全市動物防疫網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)、防疫追溯體系、屠宰食品溯源系統(tǒng)的建設(shè)和管理；協(xié)助開展全市檢疫證明、檢疫標(biāo)志和畜禽標(biāo)識的監(jiān)督管理；承擔(dān)對縣（市、區(qū)）疫區(qū)解封前驗(yàn)收工作；承擔(dān)全市動物檢疫員的培訓(xùn)、考核；承擔(dān)廣東省從化無規(guī)定馬屬動物疫病區(qū)（緩沖區(qū)）的維護(hù)和技術(shù)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

清遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制是公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)機(jī)構(gòu)編制8其中正主任一名，副主任一名。經(jīng)費(fèi)比照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)撥付。

第二部分2018年部門預(yù)算表

第三部分2018年部門預(yù)算情況說明

1、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算341.66萬元，清遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心是去年11月新成立的事業(yè)單單位，所以與去年沒有對比。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8萬元，清遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心是去年11月新成立的事業(yè)單單位，所以與去年沒有對比。

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，清遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心是去年11月新成立的事業(yè)單單位，所以與去年沒有對比。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，清遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心是去年11月新成立的事業(yè)單單位，所以與去年沒有對比。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，清遠(yuǎn)市動物疫病預(yù)防控制中心是去年11月新成立的事業(yè)單單位，所以與去年沒有對比。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年，本部門一般預(yù)算182.66萬元，上年機(jī)構(gòu)改革職能劃分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)159萬元，共341.66萬元。其中：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排124.99萬元，住房公積金15.36萬元，事業(yè)單位醫(yī)療2.31萬元，統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)20萬元，病蟲害控制20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)159萬元。

4、政府采購情況

2018年本部門政府采購安排53萬元，其中貨物類采購預(yù)算13萬元，服務(wù)類采購預(yù)算40萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月31日，單位共有車輛2輛,一般公務(wù)用車1輛，抽樣送樣用車1輛。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

六、本單位沒有2018年預(yù)算績效情況。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指因公出國（境）費(fèi)、

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。