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2018年
部門預算
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目 錄
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第一部分? 清遠市人大常委會辦公室概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分? 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分? 2018年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 概況
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一、主要職責
市人大常委會依照《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監(jiān)督法》的規(guī)定行使職權。主要是：
（一）在本市范圍內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行;
（二）領導或者主持市人民代表大會代表的選舉，指導縣以下各級人民代表大會代表的選舉工作。召集市人民代表大會會議。在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
（三）討論、決定本市的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
（四）根據(jù)市人民政府的建議，決定對本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分變更；
（五）監(jiān)督市人民政府、市中級人民法院和市人民檢察院的工作，聯(lián)系市人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；
（六）撤銷下一級人民代表大會及其常委會的不適當?shù)臎Q議及市人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令；
（七）依照法律規(guī)定的權限決定國家機關工作人員的任免；
（八）決定授予地方的榮譽稱號；
（九）行使市人民代表大會授予的其他職權。
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??? 二、機構設置
1、各工作部門及其下設機構
1）辦公室：人事秘書科、綜合科、信訪科、行政科
2）法制工作委員會：綜合科、法規(guī)科、備案審查科
3）內(nèi)務司法工作委員會
4）財政經(jīng)濟工作委員會
5）農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會
6）教育科學文化衛(wèi)生工作委員會
7）華僑民族外事宗教工作委員會
8）選舉聯(lián)絡人事任免工作委員會
9）環(huán)境和資源工作委員會
2本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：2018年清遠市人大年末實有財政撥款人員54人，退休人員48人，離休人員3人，政府購買服務人員12人，合同工3人，合計120人。
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第二部分? 2018年部門預算表
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一、詳見附件。
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第三部分? 2018年部門預算情況說明
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一、部門預算收支增減變化情況
2018年，我單位部門預算撥款收入2893.16萬元，全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。比2018年執(zhí)行數(shù)增加36.41萬元，主要是增加人大調研等專項項目支出。
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二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年部門預算安排“三公”經(jīng)費支出79.2萬元。因我單位一貫嚴格控制公務接待開支，公務接待實行事前報批制度，事前填寫接待審批表，經(jīng)主要領導簽批后接待，接待報銷發(fā)票必須附菜單，公務接待費用全部納入預算管理，沒有超標準接待，沒有以其他名義列支接待費用，也沒有以公務接待名義列支其他支出。故公務接待費預算支出13.20萬元，與去年持平；嚴格執(zhí)行我單位制定的《車輛使用管理條例》，車輛實行統(tǒng)一管理，維修前由聯(lián)系司機填報申請維修單并實行定點維修、定點加油，故公務用車購置及運行維護預算支出38萬元，與去年持平；因公出國（境）支出預算為28萬元，與上年持平，不存在超預算或無預算安排出國(境)團組情況。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
??? 2018年我單位機關運行公用經(jīng)費263.20萬元，比2018年244.40萬元增加18.8萬元，與部門預算中公用經(jīng)費支出安排情況基本保持一致。
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四、政府采購情況
??? 2018年本部門政府采購安排81萬元，其中：貨物類采購預算15萬元，服務類采購預算66萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，我單位共有車輛3輛，為一般公務用車。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上的大型設備。
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六、預算績效信息公開情況
2018年，本部門嚴格按照市財政局相關要求，對預算績效信息進行公開。
第四部分? 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指退休人員的支出。
（五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）“三公”經(jīng)費：是指市法制局用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（八）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、郵電費、差旅費、等等。
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