2018年清遠市安全生產宣傳教育中心部門預算
?
目錄
第一部分 ??清遠市安全生產宣傳教育中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 ??2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政拔款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 ??2018年部門預算情況說明
第四部分 ??名詞解釋
?
?
?
?
?
第一部分 ?清遠市安全生產宣傳教育中心的概況
?
一、主要職責
清遠市安全生產宣傳教育中心,成立于2006年05月，主要任務：參與安全生產政策和相關技術標準的研究制定；組織擬訂全市安全生產科技規(guī)劃，指導協(xié)調安全生產科學技術研究與推廣工作；承擔對特種作業(yè)人員的考核工作和生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格培訓工作，檢查生產經營單位安全培訓工作；按上級要求編印安全生產培訓教材和宣傳資料，開展安全生產宣傳教育，制訂安全生產考核大綱并負責實施。
二、機構設置
（一）本部門沒有下屬單位
（二）本部門內設機構、人員構成情況：
主要構成：本中心為清遠市安全生產監(jiān)督管理局下屬的公益一類事業(yè)單位，沒有內設機構。人員構成情況：事業(yè)編制5名，實有人數(shù)為6名，經費按財政補助一類撥付。
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?
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表1 |
|
收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市安全生產宣傳教育中心 |
單位：萬元 |
||
|
收 ???入 |
支 ????出 |
||
|
項目 |
2018年預算數(shù) |
項目 |
2018年預算數(shù) |
|
一、財政撥款 |
96.04 |
一、基本支出 |
96.04 |
|
二、財政專戶撥款 |
0.00 |
二、項目支出 |
|
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
96.04 |
本年支出合計 |
96.04 |
|
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、上繳上級支出 |
|
|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
0.00 |
六、結轉下年 |
|
|
|
|
|
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|
收 入 總 計 |
96.04 |
支 出 總 計 |
96.04 |
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 |
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?
|
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表2 |
? |
|
收入總體情況表 |
? |
|||
|
單位名稱：清遠市安全生產宣傳教育中心 |
單位：萬元 |
|||
|
項目 |
2018年預算數(shù) |
? |
||
|
一、預算撥款 |
96.04 |
? |
||
|
???一般公共預算撥款 |
96.04 |
? |
||
|
???基金預算撥款 |
0 |
? |
||
|
二、財政專戶撥款 |
0 |
? |
||
|
????教育收費 |
0 |
? |
||
|
????其他財政收入撥款 |
0 |
? |
||
|
三、其他資金 |
0 |
? |
||
|
????事業(yè)收入 |
0 |
? |
||
|
????事業(yè)單位經營收入 |
0 |
? |
||
|
????其他收入 |
0 |
? |
||
|
|
|
? |
||
|
本年收入合計 |
96.04 |
? |
||
|
|
|
? |
||
|
四、上級補助收入 |
0 |
? |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
0 |
? |
||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
0 |
? |
||
|
|
|
? |
||
|
????????????????收入總計 |
96.04 |
? |
||
|
? |
? |
? |
? |
? |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
|
|
|
表3 |
|
支出總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市安全生產宣傳教育中心 |
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
2018年預算數(shù) |
||
|
一、基本支出 |
96.04 |
||
|
???工資福利支出 |
73.01 |
||
|
???一般商品和服務支出 |
8.40 |
||
|
???對個人和家庭的補助 |
2.63 |
||
|
???其他資本性支出等 |
12.00 |
||
|
|
|
||
|
二、項目支出 |
|
||
|
???日常運轉類項目 |
|
||
|
???政府購買服務類項目 |
|
||
|
???其他類項目 |
|
||
|
???科技研發(fā)類項目 |
|
||
|
???基本建設類項目 |
|
||
|
???補助企事業(yè)類項目 |
|
||
|
???信息化運維類項目 |
|
||
|
???專項業(yè)務類項目 |
|
||
|
???因公出國（境）項目 |
|
||
|
???信息系統(tǒng)建設類項目 |
|
||
|
|
|
||
|
三、事業(yè)單位經營支出 |
|
||
|
|
|
||
|
本年支出合計 |
96.04 |
||
|
|
|
||
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
||
|
五、上繳上級支出 |
|
||
|
六、結轉下年 |
|
||
|
|
|
||
|
????????????支出總計 |
96.04 |
||
?
?
?
?
?
|
|
|
|
表4 |
|
財政拔款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市安全生產宣傳教育中心 |
單位：萬元 |
||
|
收 ???入 |
支 ????出 |
||
|
項 ??目 |
2018年預算數(shù) |
項 ??目 |
2018年預算數(shù) |
|
一、一般公共預算 |
96.04 |
一、一般公共預算 |
96.04 |
|
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
|
|
三、國有資本經營預算 |
|
三、國有資本經營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
96.04 |
支 出 總 計 |
96.04 |
?
|
|
|
|
表5 |
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱：清遠市安全生產宣傳教育中心 |
|
單位：萬元 |
|
|
|
一般公共預算支出 |
||
|
功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
|
96.04 |
|
|
[201]一般公共預算支出 |
|
96.04 |
|
|
[20104]發(fā)展與改革事務 |
發(fā)展與改革事務 |
|
|
|
[2010499]其他發(fā)展與改革事務支出 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
|
|
|
[20111]紀檢監(jiān)察事務 |
紀檢監(jiān)察事務 |
|
|
|
[2011105]派駐派出機構 |
派駐派出機構 |
|
|
|
[20131]黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
|
|
|
[2013101]行政運行 |
行政運行 |
|
|
|
[2150699]其他安全生產監(jiān)管支出 |
其他安全生產監(jiān)管支出 |
84.22 |
|
|
[2210201]住房公積金 |
住房公積金 |
10.08 |
|
|
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
|
|
|
表6 |
|
一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市安全生產宣傳教育中心 |
單位：萬元 |
|
|
政府預算支出經濟科目 |
部門預算支出經濟科目 |
2018年預算 |
|
合計 |
96.04 |
|
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
|
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
|
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
|
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30206]電費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30211]差旅費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30228]工會經費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30229]福利費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30240]稅金及附加費用 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
|
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
[50302]基礎設施建設 |
[31005]基礎設施建設 |
|
|
[50303]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31009]土地補償 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31010]安置補助 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補償 |
|
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31012]拆遷補償 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產購置 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
18.65 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
26.59 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
8.64 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
15.6 |
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
[50502]商品和服務支出 |
[30201]辦公費 |
1 |
|
[50502]商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
22.92 |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
|
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
2.64 |
?
|
|
|
? 表7 |
|
一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市安全生產宣傳教育中心 |
單位：萬元 |
|
|
政府預算支出經濟科目 |
部門預算支出經濟科目 |
2018年預算 |
|
合計 |
|
|
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30206]電費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30211]差旅費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
|
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
[50301]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
|
[50303]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
|
?
|
|
|
|
表8 |
? |
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|
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 |
? |
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|
單位名稱：清遠市安全生產宣傳教育中心 |
|
|
單位：萬元 |
? |
||||
|
項目 |
2018年預算 |
? |
||||||
|
行政經費 |
90.86 |
? |
||||||
|
三公經費 |
|
? |
||||||
|
??其中：（一）因公出國（境）支出 |
0 |
? |
||||||
|
????????（二）公務用車購置及運行維護支出 |
3.98 |
? |
||||||
|
?????????????1、公務用車購置 |
0 |
? |
||||||
|
?????????????2、公務用車運行維護費 |
3.98 |
? |
||||||
|
????????（三）公務接待費支出 |
1.2 |
? |
||||||
|
|
|
? |
||||||
|
注： |
? |
? |
? |
? |
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|
1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網絡運行維護費等） |
? |
|||||||
|
? |
||||||||
|
? |
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|
? |
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2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待（外賓接待）費用。 |
? |
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|
? |
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|
? |
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|
? |
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|
|
|
|
表9 |
||||
|
2018年政府性基金預算支出情況表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位名稱：清遠市安全生產宣傳教育中心 |
|
單位：萬元 |
||||||
|
功能分類科目 |
政府性基金預算支出 |
|||||||
|
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
本單位沒有政府性基金預算支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 |
||||||||
?
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
表10 |
|
2018年部門預算基本支出預算表 |
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單位名稱：清遠市安全生產宣傳教育中心 |
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金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
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合計 |
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96.04 |
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清遠市安全生產宣傳教育中心 |
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96.04 |
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表11 |
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2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：清遠市安全生產宣傳教育中心 |
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金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
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1 |
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合計 |
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本單位沒有該項預算支出 |
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第三部分 ??2018年部門預算情況說明：
一、部門預算收支情況
（一）2018年財政撥款收支預算情況
清遠市安全生產宣傳教育中心2018年財政撥款收支總預算96.04萬元。收入全部為一般公共預算拔款，無政府性基金預算撥款，支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：1.74萬元、住房保障支出：10.08萬元、資源勘察電力信息等支出：84.22萬元。
（二）2018年一般公共預算基本支出情況
2017年一般公共預算支出96.04萬元，比2017年預算減少15.46萬元，主要是資源勘察電力信息等支出的安全生產監(jiān)管中的其他安全生產宣傳及考核工作的經費減少。
(三)一般公共預算當年支出結構情況。
2018年一般公共預算當年支出96.04萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出：1.74萬元，占1.81%；住房保障（類）支出：10.08萬元，占10.5%；資源勘察電力信息等（類）支出：84.22萬元，占87.69%。
二、“三公”經費情況說明
2018年“三公”經費預算數(shù)為5.18萬元，其中：
1．因公出國（境）方面：因公出國（境）方面經費預算數(shù)0萬元，與2017年同比保持不變。
2．公務用車購置及運行費3.98萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.96萬元），與2017年基本持平。
3．公務接待費方面：2017年國內公務接待1批次,接待人數(shù)6人次,接待費0.03萬元。2017年公務接待費預算1.2萬元,與2016年預算數(shù)同比保持不變。
三、機關運行經費安排情況
1．2018年收支情況總體說明
按照綜合預算的原則，我中心所有收入和支出均納入部門預算管理，收入包括：一般公共預算撥款收入，項目收入；收入預算96.04萬元。支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、資源勘察電力信息等支出。2018年支出總預算：96.04萬元。
2．機關運行經費
2018年清遠市安全生產宣傳教育中心運行經費財政撥款預算8.4萬元，與2017年預算持平。
四、政府采購情況
2018年清遠市安全生產宣傳教育中心無政府采購安排，全部為自行采購。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，都是一般公務用車。
六、預算績效信息公開情況
2018年，本部門沒有績效評價項目。
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名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）項目收入：部門預算專項收入的資金。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。
（四）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）資源勘察電力信息等（類）安全生產監(jiān)管（款）其他安全生產監(jiān)管支出（項）：反映其他用于安全生產監(jiān)管方面的支出。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
