共青團(tuán)清遠(yuǎn)市委員會(huì)
2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)及情況說(shuō)明
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第一部分?團(tuán)市委部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行市委和團(tuán)省委的工作部署，制定共青團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和改革的總體規(guī)劃及配套措施，并推動(dòng)實(shí)施，指導(dǎo)各級(jí)團(tuán)組織開(kāi)展工作。
2、組織團(tuán)員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民同志“三個(gè)代表”的重要思想，進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義和社會(huì)主義教育，向黨組織推薦優(yōu)秀團(tuán)員入黨，為黨和政府推薦各類(lèi)優(yōu)秀青年人才。
3、組織團(tuán)員、青年參加建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的實(shí)踐，幫助團(tuán)員、青年掌握和運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，學(xué)習(xí)和適應(yīng)現(xiàn)代管理方式，組織青年開(kāi)展各項(xiàng)勞動(dòng)競(jìng)賽和突擊隊(duì)活動(dòng)。
4、組織團(tuán)員、青年開(kāi)展有益身心健康的文化娛樂(lè)和服務(wù)于社會(huì)的志愿者活動(dòng)，指導(dǎo)和幫助各級(jí)團(tuán)組織建立青少年活動(dòng)陣地和青年服務(wù)機(jī)構(gòu)。
5、密切與其他省市青年的聯(lián)系和合作，加強(qiáng)同臺(tái)、港、澳青年和海外青年僑胞的團(tuán)結(jié)，發(fā)展與各地青年的友好關(guān)系，指導(dǎo)各級(jí)青聯(lián)組織和青年社團(tuán)開(kāi)展活動(dòng)。
6、向黨和政府反映青年的意見(jiàn)和要求，協(xié)同有關(guān)部門(mén)制定和宣傳青年工作法規(guī)，組織青年開(kāi)展社會(huì)監(jiān)督，同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭(zhēng)，維護(hù)青少年的合法權(quán)益。
7、受市委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊(duì)工作。
8、完成市委和團(tuán)省委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
團(tuán)市委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)三個(gè)部室，分別是辦公室、青年發(fā)展與權(quán)益部，學(xué)校與聯(lián)絡(luò)部。
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第二部分 團(tuán)市委部門(mén)預(yù)算表格
（詳見(jiàn)附件：團(tuán)市委2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格1-8表）
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第三部分 團(tuán)市委部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
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一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
我委2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算343.56萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入271.32萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)72.24萬(wàn)元。支出包括一般公共服務(wù)支出320.04萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1.43萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.89萬(wàn)元、住房保障支出19.2萬(wàn)元。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
我委2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款271.32萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少156.71萬(wàn)元，主要是減少了農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、大學(xué)生走進(jìn)清遠(yuǎn)活動(dòng)和福彩公益金資助項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出247.8萬(wàn)元，占91.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.43萬(wàn)元，占0.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.89萬(wàn)元，占1.07%；住房保障支出19.2萬(wàn)元，占7.08%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）2018年預(yù)算數(shù)247.8萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少156.71萬(wàn)元，下降38.74%。主要是減少了農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、大學(xué)生走進(jìn)清遠(yuǎn)活動(dòng)和福彩公益金資助項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）2018年預(yù)算數(shù)1.43萬(wàn)元，與2017年執(zhí)行數(shù)持平。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）2018年預(yù)算數(shù)2.89萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加了0.29萬(wàn)元，上升11.25%，主要是調(diào)入兩名干部。
4、住房保障支出（類(lèi)）2018年預(yù)算數(shù)19.2萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加了4.08萬(wàn)元，上升26.98%，主要是調(diào)入兩名干部。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
我委2018年一般公共預(yù)算基本支出271.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)163.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、車(chē)改補(bǔ)貼和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；
公用經(jīng)費(fèi)：31萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：77.19萬(wàn)元。
四、關(guān)于2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
我委2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
五、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
我委2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入。
六、關(guān)于2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，我委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出和其他支出等。共青團(tuán)清遠(yuǎn)市委員會(huì)2018年收支總預(yù)算343.56萬(wàn)元。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
我委2018年收入預(yù)算343.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入271.32萬(wàn)元，占78.97%；上年結(jié)轉(zhuǎn)72.24萬(wàn)元，占21.03%。
八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
我委2018年支出預(yù)算343.56萬(wàn)元，其中：基本支出271.32萬(wàn)元，占78.97%；項(xiàng)目支出72.24萬(wàn)元，占21.03%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
我委2018年公用經(jīng)費(fèi)31.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)20.50萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)2.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
??2018年我委采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算4.9萬(wàn)元，主要包括：硒鼓、粉盒一批預(yù)算0.8萬(wàn)元；復(fù)印紙一批預(yù)算0.6萬(wàn)元；電腦一批預(yù)算1.8萬(wàn)元，計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備、空調(diào)等維修保養(yǎng)預(yù)算1.5萬(wàn)元，檔案柜一批0.2萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，共青團(tuán)清遠(yuǎn)市委員會(huì)實(shí)有一般公務(wù)用車(chē)1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。2018 年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
第四部分：名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（四）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等等。
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?????????????????????????????????2018年2月11日
