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清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進(jìn)中心
2018年部門預(yù)算
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目 錄
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進(jìn)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進(jìn)中心概況
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一、主要職責(zé)
本單位承擔(dān)生活廢棄物無害化處理設(shè)施的籌建和管理，對(duì)垃圾填埋、市區(qū)垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)管理及綜合處理項(xiàng)目運(yùn)營實(shí)施監(jiān)督，承擔(dān)市區(qū)生活垃圾無害化處理。
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????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)青山城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)。我單位在編人員共10人。
第二部分 ?2018年部門預(yù)算表
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表11 |
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2018年政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生促進(jìn)中心 |
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單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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合計(jì) |
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第三部分 ?2018年部門預(yù)算情況說明
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算1216萬元，比上年減少1.6萬元，下降0.13%，主要原因是本年度我單位有人員調(diào)動(dòng)至其他單位；支出預(yù)算1216萬元，比上年減少1.6萬元，下降0.13%，主要原因是本年度我單位有人員調(diào)動(dòng)至其他單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3萬元，比上年減少0.3萬元，下降9.1%，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)“三公”經(jīng)費(fèi)支出逐年遞減的目標(biāo)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，比上年減少0.3萬元，下降9.1%，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)“三公”經(jīng)費(fèi)支出逐年遞減的目標(biāo)；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
???2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5萬元，與上年相比無增減。其中：辦公費(fèi)2萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。
四、政府采購情況
???2018年本部門政府采購安排800萬元，其中：貨物類采購預(yù)算100萬元，工程類采購預(yù)算650萬元，服務(wù)類采購預(yù)算50萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：生產(chǎn)用車輛共6臺(tái)，總價(jià)值為112.49萬元；青山填埋場(chǎng)價(jià)值4008萬元。
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六、預(yù)算績效信息公開情況
????我單位將根據(jù)相關(guān)規(guī)定向市財(cái)政局及績效評(píng)價(jià)小組提供相應(yīng)的專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)表、基礎(chǔ)信息表、自評(píng)報(bào)告等材料。
第四部分 ?名詞解釋
?1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?
???????2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。?
??????3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?
?????4、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)用，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
6、政府采購金額的計(jì)算口徑：指本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。
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