清遠市衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門預算公開及情況說明

一、清遠市衛(wèi)生和計劃生育局概況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和省有關衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生和計劃生育以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負責協(xié)調推進我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

2、負責疾病預防控制工作，協(xié)調有關部門對重大疾病實施防控與干預，組織實施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

3、負責制定職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估，參與食品、食品添加劑及相關產品新原料、新品種的安全性審查。

4、負責組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、負責醫(yī)療機構和醫(yī)療服務的行業(yè)準入管理并監(jiān)督實施。組織實施醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準，會同有關部門實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療機構醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

6、負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

7、貫徹落實國家生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

8、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。

9、負責衛(wèi)生和計劃生育信息化建設，加強全員人口信息系統(tǒng)建設，參與全市人口基礎信息庫建設。

10、制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和計劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務工作機制。

11、組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。

12、組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目。

13、指導縣級衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

14、負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查。

15、承擔市委保健委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領導小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

16、承辦市人民政府、省衛(wèi)生和計劃生育委員會交辦的其他事項。

（二）機構設置

辦公室（市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領導小組辦公室）、規(guī)劃與財務科、政策法規(guī)科、醫(yī)政科（市委干部保健委員會辦公室）、信息與統(tǒng)計科、監(jiān)督考核評價科（市人口與計劃生育目標管理責任制考核辦公室）、家庭發(fā)展與流動人口計劃生育服務管理科、宣傳和基層指導科、人事教育科、預防保健科（市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理辦公室）、中醫(yī)科、綜合行政執(zhí)法科（市衛(wèi)生和計劃生育綜合行政執(zhí)法支隊，原市衛(wèi)生監(jiān)督所）

二、2018年部門預算收支情況總體說明

因機構改革，原清遠市衛(wèi)生監(jiān)督所合并清遠市衛(wèi)生和計劃生育局，2018年部門預算包括衛(wèi)生監(jiān)督機構預算收支。2018年總收入合計6928.71萬元，支出合計6928.71萬元，上年結轉一般公共預算撥款119.94萬元。

三、2018年收入預算情況說明

2018年總收入合計6928.71萬元，其中一般公共預算撥款收入2086.71萬元，政府性基金預算撥款收入4842萬元。

四、2018年支出預算情況說明

支出合計6928.71萬元，一般公共預算基本支出2086.71萬元，部門政府性基金預算支出4842萬元。

（一）一般公共預算基本支出支出構成

    工資福利支出882.98萬元，商品和服務支出247.5萬元，對個人和家庭補助和服務支出926.23萬元，其他資本性支出30萬元。

（二）部門政府性基金預算支出構成

粵東西北地區(qū)縣級醫(yī)療急救體系標準化升級建設項目817萬元，粵東西北地區(qū)中心衛(wèi)生院升級建設項目1575萬元，粵東西北地區(qū)（40萬人口以下縣域）縣級中醫(yī)醫(yī)院升級建設項目2450萬元。

五、“三公”經費2018年預算情況

2018年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計36萬元，比2017年預算減少4萬元。

其中：

因公出國（境）經費預算0萬元，與2017年相比減少0萬元。

公務用車運行維護費預算29萬元，與2017年相比增加9萬元。

公務接待費預算7萬元，與2017年相比減少13萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）2018年采購計劃情況

2018年清遠市衛(wèi)生和計劃生育局計劃采購辦公設備、辦公耗材及移動執(zhí)法系統(tǒng)設備各一批共35.8萬元，其中辦公設備一批18.8萬元，辦公及計算機設備維修和保養(yǎng)服務1.5萬元，移動執(zhí)法系統(tǒng)5萬元，辦公耗材及印刷品10.5萬元。

（二）機關運行經費情況

    2018年機關運行經費財政撥款預算為1122.2萬元。

七、名詞解釋

    （一）一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

    （三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

    （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    （六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    （七）結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    （八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    （十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的 支出。

    （十二）“三公”經費：納入市直財政預決算管理的“三公”經費，是指因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。