清遠(yuǎn)市疾病預(yù)防控制中心2018年度部門預(yù)算公開及情況說明

一、清遠(yuǎn)市疾病預(yù)防控制中心概況

(一)主要職能

清遠(yuǎn)市疾病預(yù)防控制中心是公益一類單位，其上級(jí)主管部門為清遠(yuǎn)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局。清遠(yuǎn)市疾病預(yù)防控制中心的主要職責(zé)包括（1）完成國(guó)家、省下達(dá)的重大疾病預(yù)防控制的指令性任務(wù)，實(shí)施疾病預(yù)防控制規(guī)劃、方案，組織開展本地疾病暴發(fā)調(diào)查處理和報(bào)告；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防性生物制品管理，組織、實(shí)施預(yù)防接種工作；（2）調(diào)查突發(fā)公共衛(wèi)生事件的危害因素，實(shí)施控制措施；（3）開展常見病原微生物檢驗(yàn)檢測(cè)和常見毒物、污染物的檢驗(yàn)鑒定；（4）開展疾病監(jiān)測(cè)和食品衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生等領(lǐng)域健康危害因素監(jiān)測(cè)，管理轄區(qū)疫情及相關(guān)公共衛(wèi)生信息；（5）承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)；（6）組織開展健康教育與健康促進(jìn)；（7）負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)傳染病防治工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

清遠(yuǎn)市疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)八個(gè)科室，分別是辦公室、科教信息科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)科、傳染病預(yù)防控制科、慢性非傳染病預(yù)防控制科、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)科、檢驗(yàn)科。

二、清遠(yuǎn)市疾病預(yù)防控制中心2018年度收入支出預(yù)算總體情況說明
    按照綜合預(yù)算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2093.03萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出269.74萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1710.73萬元、住房保障支出112.56萬元。我單位2018年收支總預(yù)算2093.03萬元。

三、清遠(yuǎn)市疾病預(yù)防控制中心2018年度收入預(yù)算情況說明
    2018年度，本年收入合計(jì)2093.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入2093.03萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%。

四、清遠(yuǎn)市疾病預(yù)防控制中心2018年度支出預(yù)算情況說明
    （一）支出構(gòu)成

2018年度支出預(yù)算2093.03萬元，包括：人員經(jīng)費(fèi)1165.16萬元，公用經(jīng)費(fèi)93.8萬元，項(xiàng)目支出834.07萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出572.41萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出592.75萬元；公用經(jīng)費(fèi)主要包括差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)等開支；項(xiàng)目支出主要包括差旅費(fèi)、專用材料款、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、宣傳費(fèi)等開支。

（二）項(xiàng)目支出安排情況

2018年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）834.07萬元，與2017年對(duì)比，支出預(yù)算增加68.07萬元。原因主要是增加了增資補(bǔ)發(fā)經(jīng)費(fèi)77.07萬元，減少了病媒生物監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)7萬元，減少了疫苗貯備經(jīng)費(fèi)2萬元。

（三）清遠(yuǎn)市疾病預(yù)防控制中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12萬元，比2017年預(yù)算減少6萬元，下降33.33%。其中：　

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2017年相比持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，比2017年預(yù)算減少6萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，同時(shí)我單位正在進(jìn)行公車改革，車輛保有量減少。公務(wù)接待預(yù)算3萬元，與2017年持平。

五、清遠(yuǎn)市疾病預(yù)防控制中心2018年采購計(jì)劃

清遠(yuǎn)市疾病預(yù)防控制中心2018年計(jì)劃采購如下物資：辦公設(shè)備一批約3.45萬元，印刷、辦公耗材約6.4萬元，計(jì)算機(jī)設(shè)備、辦公設(shè)備、空調(diào)、電梯維修保養(yǎng)服務(wù)約6萬元，物業(yè)管理服務(wù)20萬元，專用設(shè)備及法定傳染病疫情月報(bào)軟件41.4萬元。

六、清遠(yuǎn)市疾病預(yù)防控制中心2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

清遠(yuǎn)市疾病預(yù)防控制中心2018年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

七、名詞解釋

   （一） 一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   （二） 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

   （三） 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   （四） 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

   （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   （七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的 支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

   （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。