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中國(guó)共產(chǎn)黨清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會(huì)
2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開
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第一部分??部門概況
????????? 一、單位職能
??? 中國(guó)共產(chǎn)黨清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會(huì)是全市黨內(nèi)監(jiān)督的專門機(jī)構(gòu)。清遠(yuǎn)市監(jiān)察委員會(huì)與市紀(jì)委合署辦公，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
??? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
?1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（機(jī)關(guān)黨委辦公室）、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室（舉報(bào)中心）、案件監(jiān)督管理室、第一至第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五至第八紀(jì)檢監(jiān)察室（第八紀(jì)檢監(jiān)察室加掛反腐敗國(guó)際追逃追贓工作辦公室牌子）、案件審理室（申訴復(fù)查室）、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。
?2、派出（駐）紀(jì)檢組：第一至第十五派出紀(jì)檢組、派駐市中級(jí)人民法院紀(jì)檢組、派駐市檢察院紀(jì)檢組、派駐市公安局紀(jì)檢組。
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第二部分??2018年度部門預(yù)算表（詳見附件）
?????? ?一、財(cái)政撥款收支總表
?二、一般公共預(yù)算支出表
?三、一般公共預(yù)算基本支出表
?四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
?五、政府性基金預(yù)算支出表
?六、部門收支總表
?七、部門收入總表
?八、部門支出總表
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第三部分??2018年度部門預(yù)算與“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
??????? 一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
2018?年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2951.74萬(wàn)元。收入方面，本年一般公共預(yù)算撥款2908,35萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款13.99萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款29.40萬(wàn)元。支出方面，一般公共服務(wù)支出2447.45萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出253.97萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.92萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.40萬(wàn)元、住房保障支出192萬(wàn)元。
二、2018?年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018?年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2908.35萬(wàn)元,比2017?年執(zhí)行數(shù)3131.34萬(wàn)元減少222.99萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出大幅減少。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出2433.46萬(wàn)元，占83.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.97萬(wàn)元，占8.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.92萬(wàn)元，占1.00%；住房保障支出（類）192萬(wàn)元，占6.60%。
3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
???（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)2433.46萬(wàn)元，比2017?年執(zhí)行數(shù)減少220.96萬(wàn)元，降低8.32%。
???（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為253.97萬(wàn)元，比2017?年執(zhí)行數(shù)減少20.59萬(wàn)元，降低7.50%。
???（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算數(shù)28.92萬(wàn)元，比2017?年執(zhí)行數(shù)增加2.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.10%。
?? （4）住房保障支出預(yù)算數(shù)192萬(wàn)元，比2017?年執(zhí)行數(shù)增加29.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.82%。
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2018?年一般公共預(yù)算基本支出2908.35萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)肋支出；
公用經(jīng)費(fèi)310萬(wàn)元主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本、大型修繕等。
四、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為55.80萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少13.20萬(wàn)元,下降19.10%。其中：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)相比無(wú)變化。我委2018年度暫無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0元，與2017年預(yù)算數(shù)相比無(wú)變化。我委2018年度暫無(wú)公務(wù)車購(gòu)置計(jì)劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.80萬(wàn)元，與2017年預(yù)算相比減少9.2萬(wàn)元，下降20%。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.00萬(wàn)元，與2017年預(yù)算相比年減少4萬(wàn)元，下降28.50%。
近年來(lái)，我委認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。因此，我委三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)無(wú)論總量還是分項(xiàng)，都呈逐年下降趨勢(shì)。
五、2018?年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
我委2018?年政府性基金預(yù)算支出29.40萬(wàn)元，為紀(jì)檢監(jiān)察辦案談話室改造經(jīng)費(fèi)。
六、2018?年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。我委2018?年收支總預(yù)算2951.74萬(wàn)元。
七、2018?年收入預(yù)算情況說(shuō)明
2018年收入預(yù)算2951.74萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)收入43.39萬(wàn)元，本年收入2908.35萬(wàn)元。本年收入2908.35萬(wàn)元全是一般公共預(yù)算撥款收入。
八、關(guān)于2018?年支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年支出預(yù)算2951.74萬(wàn)元，其中：基本支出2374.82萬(wàn)元，占80.50%；項(xiàng)目支出576.92萬(wàn)元，占19.5%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
????1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出310萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)20萬(wàn)、水費(fèi)2.4萬(wàn)、電費(fèi)25萬(wàn)、差旅費(fèi)35萬(wàn)、會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)、培訓(xùn)費(fèi)13.5萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.80、其他商品和服務(wù)支出17.10萬(wàn)、印刷費(fèi)15萬(wàn)、手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)、郵電費(fèi)15萬(wàn)、辦公設(shè)備購(gòu)置15萬(wàn)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新10萬(wàn)、大型修繕50萬(wàn)。
2、政府采購(gòu)情況。
我委2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額90萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
我委共有一般公務(wù)用車9輛。單位價(jià)值200?萬(wàn)元以上大型設(shè)備0?臺(tái)（套）。
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我委2018?年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200?萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
????4、公共專項(xiàng)資金的情況
????2018年公共專項(xiàng)資金預(yù)算支出1200萬(wàn)元，為村（居）勤廉監(jiān)督室工作經(jīng)費(fèi)和人員補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
????5、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
由于保密要求，我委2018年度沒有擬進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的項(xiàng)目。
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第四部門?名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休人員的支出，以及財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
四、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
????五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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????附件：市紀(jì)委2018年度部門預(yù)算表
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??????????????????????中國(guó)共產(chǎn)黨清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員
?2018年2月12日????
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