第一部分?清遠市投資促進中心概況
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????一、主要職能
???（一）承擔外商投資趨勢和全市吸收外資總體情況的研究，組織、協(xié)調、指導全市對外招商引資和投資促進工作，參與重大投資項目的跟蹤；
???（二）掌握國內外招商引資的動態(tài)及相關信息，為市政府制定吸引外資的政策提供決策依據(jù)；
???（三）參與組織、協(xié)調、指導全市外經貿洽談、招商引資、外商投資考察等重大活動；
???（四）承擔全市投資環(huán)境和優(yōu)惠政策的對外宣傳和推介，承辦全市招商項目的收集和整理，建立項目庫及編制全市招商引資項目目錄工作。
二、機構設置情況
清遠市投資促進中心核定事業(yè)編制5名，其中主任1名，副主任1名。實有在編人員4人。
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第二部分?2017年度部門預算及三公經費公開有關表格
（詳見附件）
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第三部分?2017年度部門預算情況說明
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????一、財政撥款預算收支情況總體說明
???清遠市投資促進中心2017年財政撥款收支總預算88.65萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入72.84萬元、上年結轉15.81萬元；支出包括一般公共服務支出80.78萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.15萬元、住房保障支出6.72萬元、結轉下年0萬元。
????二、關于2017?年一般公共預算當年撥款情況說明?
???（一）2017年一般公共預算當年撥款88.65萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少47.58萬元，比2016年預算數(shù)減少39.49萬元。
???（二）一般公共預算當年撥款結構情況說明?
????一般公共服務（類）支出80.78萬元，占91.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出?1.15萬元，占1.30%；住房保障支出（類）支出?6.72萬元，占7.58%；
???（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況說明?
????1、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）2017年預算數(shù)為64.97萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少62.71萬元，下降49.11%，比2016年預算數(shù)減少55.30萬元，下降45.98%。
????2、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）2017年預算數(shù)為64.97萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加5.99萬元，上升10.16%，比2016年預算數(shù)增加14.21萬元，上升27.99%。
????3、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）2017年預算數(shù)為0萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少68.70萬元，下降100%，比2016年預算數(shù)減少69.51萬元，下降100%。
????4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2017年預算數(shù)為1.15萬元，與2016年預算數(shù)和執(zhí)行數(shù)持平。
????5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數(shù)為6.72萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.68萬元，下降9.19%，與2016年預算數(shù)持平。
????三、2017?年一般公共預算基本支出情況說明
??? 清遠市投資促進中心2017年一般公共預算基本支出88.65萬元，其中：
人員經費57.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費15.50萬元，主要包括：辦公費、差旅費、公務接待費、工會經費、社會保障繳費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
專項經費15.81萬元，主要包括：信息化項目經費支出。
????四、關于清遠市投資促進中心2017年“三公”經費預算情況的說明
清遠市投資促進中心2017年安排“三公”經費預算合計5.45萬元，比2016年預算減少1.5萬元，下降2.58%。其中：
因公出國（境）經費預算0萬元，與2016年預算同比持平；
公務用車購置費預算0萬元，與2016年預算同比持平；
公務用車運行維護費預算4.5萬元，與2016年預算同比下降25％；
??? 公務接待費預算0.95萬元，與2016年預算同比持平。
????五、關于清遠市投資促進中心2017年政府性基金預算支出情況的說明
????清遠市投資促進中心2017年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
????六、關于清遠市投資促進中心2017年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，清遠市投資促進中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入72.84萬元、上年結轉44.66萬元；支出包括：一般公共服務支出109.63萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.15萬元、商住房保障支出6.72萬元。清遠市投資促進中心2017年收支總預算117.50萬元。?
七、關于清遠市投資促進中心2017年收入預算情況的說明
????清遠市投資促進中心2017年收入預算117.50萬元，其中：上年結轉44.66萬元，占38.01%；一般公共預算撥款收入72.84萬元，占61.99%。?
八、關于清遠市投資促進中心2017年支出預算情況的說明
????清遠市投資促進中心2017年支出預算117.50萬元，其中：基本支出101.69萬元，占86.54%；項目支出15.81萬元，占13.46%。
九、其他重要事項的情況說明
???（一）機關運行經費支出情況說明
???清遠市投資促進中心2017年一般公共預算的機構運行經費安排如下：基本工資17.85萬元，津貼補貼20.46萬元，社會保障繳費2.64萬元，其他工資福利支出7.69萬元，辦公費0.8萬元，差旅費3.2萬元，公務接待費0.95萬元，工會經費0.65萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，其他交通費用2.1萬元，其他商品和服務支出16.29萬元，醫(yī)療費1.15萬元，獎勵金1.37萬元，住房公積金8萬元，其他對個人和家庭的補助0.2元，辦公設備購置0.8萬元。
???（二）關于清遠市投資促進中心2017年政府采購預算情況的說明
????2017年部門政府采購預算為6.1萬元，其中辦公設備購置0.8萬元，辦公用品購置0.8萬元，公務用車運行維護4.5萬元。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2016年12月31日，清遠市投資促進中心有車輛1輛，在用1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術用車0?輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0?臺（套）。
2017?年部門預算未安排購置車輛及單位價值200?萬元以上大型設備。
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第四部分?名詞解釋
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????2017年部門預算名詞解釋
???（一）一般公共預算撥款收入：指地方財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指存款利息收入。
（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）：指用于招商引資、優(yōu)化經濟環(huán)境等方面的支出。
（六）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：指其他用于商貿事務方面的支出。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位職工的醫(yī)療保險支出。
（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按基本工資和相關補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。?
（九）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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??????????????????????????2017年2月14日
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清遠市投資促進中心2017年部門預算及三公經費預算公開表.xls