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目?錄
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第一部分??中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委（市監(jiān)察局）紀(jì)律審查管理中心概況
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第二部分??2017年部門預(yù)算表
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第三部分??2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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第一部分??中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委（市監(jiān)察局）紀(jì)律審查管理中心概況
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一、主要職責(zé)
中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委（市監(jiān)察局）紀(jì)律審查管理中心主要職責(zé)：承擔(dān)市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)執(zhí)紀(jì)審查場(chǎng)所的日常管理、安全保障、后勤服務(wù)等工作；完成市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委（市監(jiān)察局）紀(jì)律審查管理中心是中共清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會(huì)下屬的公益一類事業(yè)單位。核定事業(yè)編制15名，其中主任1名（正科級(jí)）、副主任2名（副科級(jí)）。
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第二部分??2017年部門預(yù)算表
備注：中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委（市監(jiān)察局）紀(jì)律審查管理中心2017年部門預(yù)算表，詳細(xì)請(qǐng)看附件。
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第三部分??2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算893.82萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入893.82萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出867.88萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.34萬(wàn)元、住房保障支出21.6萬(wàn)元。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款893.82萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增多393.89萬(wàn)元，主要是因?yàn)橹行氖?016年成立，2016年5月開始實(shí)際運(yùn)行。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類）支出867.88萬(wàn)元，占97.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出4.34萬(wàn)元，占0.49%；住房保障（類）支出21.6萬(wàn)元，占2.42%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算為167.88萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增多67.47萬(wàn)元，增加40.19%。主要是因?yàn)橹行氖?016年成立，2016年5月開始實(shí)際運(yùn)行。
2.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算為700萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增多319.5萬(wàn)元，增加45.64%。主要是因?yàn)橹行氖?016年成立，2016年5月開始實(shí)際運(yùn)行。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年預(yù)算為4.34萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增多1.16萬(wàn)元，增加26.73%。主要是因?yàn)橹行氖?016年成立，2016年還沒(méi)有滿編。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算為21.6萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增多5.76萬(wàn)元，增加26.67%。主要是因?yàn)橹行氖?016年成立，2016年還沒(méi)有滿編。
2017年一般公共預(yù)算基本支出172.82萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)163.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
一、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16萬(wàn)元，其中公務(wù)用車接待及運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年持平。
二、關(guān)于2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
三、關(guān)于2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入僅：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2017年收支總預(yù)算893.82萬(wàn)元。
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四、關(guān)于2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明
2017年收入預(yù)算893.82萬(wàn)元，占收入總額100%。
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五、關(guān)于2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明
2017年支出預(yù)算893.82萬(wàn)元，其中：基本支出193.82萬(wàn)元，占21.68%；項(xiàng)目支出700萬(wàn)元，占78.32%。
附件：
中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委（市監(jiān)察局）紀(jì)律審查管理中心部門預(yù)算表-2017（補(bǔ)充）.xls
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