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2016年清遠(yuǎn)市國防教育訓(xùn)練中心部門決算情況說明
一、??? 部門職責(zé)
承擔(dān)市黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、學(xué)校和設(shè)有民兵組織的民營企業(yè)及合法社會團(tuán)體的國防教育任務(wù)、承擔(dān)現(xiàn)役人員、專武干部、民兵預(yù)備人員軍事訓(xùn)練和訓(xùn)練保障工作、承擔(dān)市軍事倉庫安全管理和設(shè)施維護(hù)工作。
二、??? 機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、訓(xùn)練部、財務(wù)室、保障部。
三、??? 關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入支出決算總體情況說明
2016年度總收入合計為85.77萬元,比2015年總收入減少28.03萬元,減少24.63%,減少原因由于按相關(guān)規(guī)定16年實行收支兩條線,開展國防訓(xùn)練的培訓(xùn)收入直接上繳財政專戶;本年總支出為93.46萬元,比2015年減少18.84萬元,減少16.78%,減少主要原因是培訓(xùn)成本減少。
2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出7萬元,比2015年無增減變動。
3、“三公”經(jīng)費支出說明
2016年本單位沒有安排“三公”經(jīng)費支出。
4、政府采購支出說明
2016年本單位沒有安排政府采購支出。
5、國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日止,本單位沒有公務(wù)車輛,也沒有價值50萬元以上的通用設(shè)備。
6 、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
本年度沒有對2016年度一般公共預(yù)算項目支出進(jìn)行績效自評。
四、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
(1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
(2)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
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附表:?2016年度清遠(yuǎn)市直部門決算公開表.xls
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