市政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況補(bǔ)充說(shuō)明
第一部分?? 市政協(xié)概況
一、部門(mén)職責(zé)
政協(xié)清遠(yuǎn)市委員會(huì)承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)全體委員會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議、委員專(zhuān)題座談會(huì)和專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的例行會(huì)務(wù)工作；組織實(shí)施全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議的決定、決議；組織、征集、交辦、督辦委員提案；組織各專(zhuān)委會(huì)、各界別開(kāi)展視察、調(diào)研、座談、研討、學(xué)習(xí)和考察等活動(dòng)的具體計(jì)劃、組織和服務(wù)工作；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論，調(diào)查研究政協(xié)的工作、經(jīng)驗(yàn)、共同性問(wèn)題及解決問(wèn)題的辦法；負(fù)責(zé)宣傳報(bào)道、收集反映社會(huì)各界人士的意見(jiàn)和建議，定期編輯發(fā)行《清遠(yuǎn)政協(xié)》會(huì)刊；處理群眾來(lái)信來(lái)訪；聯(lián)系省政協(xié)機(jī)關(guān)、本市縣（市、區(qū)）政協(xié)機(jī)關(guān)和市委各民主黨派、市工商聯(lián)等有關(guān)團(tuán)體機(jī)關(guān)，互相溝通，協(xié)調(diào)處理好有關(guān)的事務(wù)；負(fù)責(zé)本會(huì)與華僑、港澳臺(tái)同胞的聯(lián)絡(luò)以及對(duì)外友好交往工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好引資、引商工作；開(kāi)展清遠(yuǎn)文史收集、整理、研究和編輯出版工作；承辦各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市政協(xié)設(shè)7個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)：1、人口資源環(huán)境委員會(huì)；2、提案委員會(huì)；3、教科文衛(wèi)委員會(huì)；4、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)；5、港澳臺(tái)僑民族宗教委員會(huì)；6、法制與文史委員會(huì)；7、聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)。1個(gè)綜合辦公室（3個(gè)科室）：秘書(shū)科、綜合科、組織人事科。
第二部分?? 2018年部門(mén)預(yù)算表
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第三部分? 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門(mén)收入預(yù)算2451.76萬(wàn)元，比上年增加457.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.92%，主要原因是2018年將舉辦第五屆世界清遠(yuǎn)聯(lián)誼大會(huì)；支出預(yù)算2451.76萬(wàn)元，比上年增加457.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.92%，主要原因是2018年將舉辦第五屆世界清遠(yuǎn)聯(lián)誼大會(huì)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排39.5萬(wàn)元，比上年減少0.8萬(wàn)元，下降2%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16.2萬(wàn)元，比上年減少0.6萬(wàn)元，下降3.57%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)23.3萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，下降0.85%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
??? 2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1092.49萬(wàn)元，比上年增加120.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.45%。其中：辦公費(fèi)40萬(wàn)元，差旅費(fèi)20萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)114萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)6萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)23.3萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
??? 2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排30萬(wàn)元，其中：《清遠(yuǎn)政協(xié)》編輯出版費(fèi)預(yù)算支出15萬(wàn)元，文史資料出版預(yù)算支出15萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，都是一般公務(wù)用車(chē)，一輛用于機(jī)要通信應(yīng)急工作，一輛用于老干服務(wù)工作。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2018年，本部門(mén)沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
