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中共清遠(yuǎn)市委辦公室2017年部門預(yù)算
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目?????? 錄
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第一部分? 市委辦概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分? 市委辦2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 市委辦2017年部門預(yù)情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 市委辦概況
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中共清遠(yuǎn)市委辦公室概況
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一、工作職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨中央和省委的路線、方針、政策，執(zhí)行市委工作部署并組織協(xié)調(diào)有關(guān)實(shí)施工作。
（二）負(fù)責(zé)市委、市委辦公室日常文書的辦理，承擔(dān)以市委或市委辦公室名義印發(fā)的文電的起草、修改、校核、印制、發(fā)行工作。
（三）負(fù)責(zé)市委各種會(huì)務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的組織安排，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市四套班子及其辦公室有關(guān)公務(wù)會(huì)務(wù)活動(dòng)。
（四）負(fù)責(zé)中央、省、市委重要工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，市委指示、市委領(lǐng)導(dǎo)同志指示、市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的轉(zhuǎn)達(dá)和催辦落實(shí)。
（五）負(fù)責(zé)市委值班工作，向省委、市委報(bào)送各級(jí)各部門落實(shí)中心工作和重大部署的信息資料。
（六）圍繞市委中心工作和市委重大工作部署，組織開展調(diào)查研究，并承辦市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（七）負(fù)責(zé)中央和省委、省委辦公廳領(lǐng)導(dǎo)同志來清遠(yuǎn)指導(dǎo)工作及其他省市黨委系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)同志來清遠(yuǎn)參觀考察公務(wù)活動(dòng)安排。
（八）負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)的密碼通信、密碼管理工作。
（九）負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市的保守國(guó)家秘密工作。
（十）負(fù)責(zé)市委的來信來訪接待和信訪維穩(wěn)工作。
（十一）完成上級(jí)部門和市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)工作職責(zé)，市委辦設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)科室，3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，2個(gè)歸口管理部門。
（一）6個(gè)內(nèi)設(shè)科室：科書科、辦文科、綜合信息科、市委督查室、市委值班室、人事行政科
（二）3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：市委機(jī)要局（市密碼管理局）、市委保密委員會(huì)辦公室（市國(guó)家保密局）、市信訪局
（三）2個(gè)歸口管理部門：市委政策研究室（市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、市委保健中心
納入市委辦2017年部門預(yù)算編制范圍的是：6個(gè)內(nèi)設(shè)科室和3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
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第二部分? 市委辦2017年部門預(yù)算表
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（說明：以下表樣，具體按本級(jí)財(cái)政部門批復(fù)各部門的表格公開。清財(cái)預(yù)〔2017〕1號(hào)文要求編制表格并公開，如有表格無數(shù)據(jù)，也以空表公開，并備注說明，如表10）（具體見附表）
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第三部分? 市委辦2017年部門預(yù)算情況說明
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中共清遠(yuǎn)市委辦公室2017年部門預(yù)算
安排情況說明
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算2141.67萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款（含政府性基金預(yù)算撥款），比上年收入增加272.28萬元，主要是今年新增駐京信訪維穩(wěn)工作組專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、律師參與信訪調(diào)解工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、保密安全檢查工具設(shè)備購(gòu)置、省級(jí)保密教育基地建設(shè)等經(jīng)費(fèi)。2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算2141.67萬元，比上年支出增加增加272.28萬元，主要是今年新增駐京信訪維穩(wěn)工作組專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、律師參與信訪調(diào)解工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、保密安全檢查工具設(shè)備購(gòu)置、省級(jí)保密教育基地建設(shè)等經(jīng)費(fèi)。
二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
市委辦2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)39.02萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30萬元，公務(wù)接待費(fèi)9.02萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比，因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與2016年預(yù)算持平，公務(wù)用車運(yùn)費(fèi)與2016年預(yù)算比減少10.06萬元，下降25%，主要是減少公務(wù)用車的運(yùn)行。公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算比減少0.99萬元，下降9%，主要減少接待批次和人數(shù)。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)支行經(jīng)費(fèi)安排310.2萬元，比上年增加4.7萬元，增長(zhǎng)1%，主要原因是人員增加。其中：辦公費(fèi)17.21萬元，電費(fèi)4.87萬元，印刷費(fèi)15.38萬元、日常維修（護(hù)）費(fèi)0.99萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.99萬元等。
四、市委辦2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
市委辦2017年政府性基金預(yù)算2.48萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），是市黨政系統(tǒng)信息化建設(shè)保密測(cè)評(píng)服務(wù)類和保密測(cè)評(píng)設(shè)備類經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府采購(gòu)情況
市委辦2017年政府采購(gòu)預(yù)算金額124.07萬元，其中：政府采購(gòu)貨物79.73元，政府采購(gòu)服務(wù)44.34萬元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年12月30日，市委辦共有車輛13輛，上繳財(cái)政封存6輛，有1輛辦理報(bào)廢手續(xù)，?，F(xiàn)實(shí)有一般公務(wù)用車6輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年市委辦專用項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款180萬元。
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第四部分? 名詞解釋
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(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
