清遠(yuǎn)市總工會2018年部門預(yù)算公開
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??? 一、部門職責(zé)
清遠(yuǎn)市總工會是中共清遠(yuǎn)市委領(lǐng)導(dǎo)下的工會工作群眾團(tuán)體，為正處級單位。工會主要任務(wù)是貫徹落實黨和國家關(guān)于工會工作的方針政策，研究制定全市工會工作計劃和組織實施；指導(dǎo)基層工會參與民主管理，協(xié)助做好職工生活保障和維權(quán)；開展職工政治思想、文化技術(shù)和文體工作；指導(dǎo)工會組織建設(shè)、工會女職工工作；承辦中共清遠(yuǎn)市委和廣東省總工會交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門設(shè)置有辦公室、職工權(quán)益維權(quán)部、財務(wù)事業(yè)管理部、組織宣傳部。
??? 三、2018年部門預(yù)算公開表
（見附件：清遠(yuǎn)市總工會2018年部門預(yù)算公開表）
??? 四、2018年部門預(yù)算安排情況說明
??? （一）2018年部門預(yù)算收支情況總體說明
???? 2018年預(yù)算總收入合計609.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入609.97萬元，支出總計609.97萬元。
??? （二）2018年收入預(yù)算情況說明
???? 2018年度預(yù)算收入合計609.97萬元，其中：預(yù)算撥款收入609.97萬元，預(yù)算外收入0萬元。
??? （三）2018年支出預(yù)算情況說明
???? 1.支出構(gòu)成
???? 2018 年度支出預(yù)算609.97萬元，包括：工資福利支出 260.26萬元；商品和服務(wù)支出146.64萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助203.07萬元；其他資本性支出 0 萬元。
??? 2.項目支出安排情況
2018年一般公共預(yù)算安排項目支出（專項經(jīng)費）100.14萬元，與2017年對比，支出預(yù)算減少122.10萬元。主要是因為2017年度的專項經(jīng)費調(diào)整。
??? 3.“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變動原因說明
??? 2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計12萬元，與2017年預(yù)算持平。詳見下表：
單位：萬元
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項? 目 |
2018年預(yù)算 |
2017年預(yù)算 |
增減情況 |
原因說明 |
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合?? 計 |
12 |
12 |
0 |
持平 |
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一、因公出國（境）費用 |
0 |
0 |
0 |
持平 |
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二、公務(wù)接待費 |
6 |
6 |
0 |
持平 |
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三、公務(wù)用車費 |
6 |
6 |
0 |
持平 |
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其中：1、公務(wù)用車購置 |
0 |
0 |
0 |
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2、公務(wù)用車運行維護(hù) |
6 |
6 |
0 |
??? （四）政府性基金預(yù)算
本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款。
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排
2018年本單位公用經(jīng)費46.5萬元，主要包括：辦公費10萬元、水費2萬元、電費4.5萬元、差旅費5萬元、會議費13萬元、公務(wù)接待費6萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元。
??? （六）政府采購預(yù)算支出情況
2018年本部門政府采購預(yù)算支出總額5萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元，主要是辦公設(shè)備的購置；政府采購工程0元；政府采購服務(wù)支出0元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
五、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
（2）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（3）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
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附件：清遠(yuǎn)市總工會2018年部門預(yù)算公開表
