清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心
2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心 概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《清遠市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點實施方案》的通知（清辦發(fā)〔2017〕7號）、《清遠市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于設(shè)立市數(shù)字化城市管理指揮中心的通知》（清機編辦發(fā)〔2017〕121號），組建清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心，為市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局管理的公益一類事業(yè)單位，正科級。主要職能為：協(xié)助行政主管部門建立和完善城市管理方面的規(guī)章制度，規(guī)范性文件和城市管理監(jiān)督評價體系；協(xié)助行政主管部門對各縣區(qū)（市，區(qū)）及市直單位城市長效綜合管理工作情況進行檢查，考核；負責(zé)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)平臺的維護，運行（包括網(wǎng)格員主動發(fā)現(xiàn)和群眾投訴反映）審核立卷，任務(wù)派遣，處理反饋信息審核和評價以及城市管理案件統(tǒng)計，分析和考核；負責(zé)對城市管理問題進行調(diào)度，協(xié)調(diào)，和催辦。核定事業(yè)編制17名，其中主任1名，副主任2名。。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門為市住建局下屬公益一類事業(yè)單位，無下屬單位，部門預(yù)算為本站本級預(yù)算。
（二）我單位沒有內(nèi)設(shè)機構(gòu)。核定編制17人，年末實有15人，離崗?fù)损B(yǎng)1人，退休人員11人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
共11張表，詳見附件。
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
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| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項目 | 2018年預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款 | 443.97 | 一、基本支出 | 306 |
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 137.97 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 | 443.97 | 本年支出合計 | 443.97 |
四、上級補助收入 |
| 四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計 | 443.97 | 支 出 總 計 | 443.97 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 | |||
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| 表2 | |
收入總體情況表 | ||||
單位名稱：：清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心 | 單位：萬元 | |||
項目 | 2018年預(yù)算數(shù) | |||
一、預(yù)算撥款 |
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一般公共預(yù)算撥款 | 443.97 | |||
基金預(yù)算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 443.97 | |||
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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收入總計 | 443.97 | |||
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| 表3 | ||
支出總體情況表 | |||||
單位名稱：：清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心 |
| 單位：萬元 | |||
項目 | 2017年預(yù)算數(shù) | ||||
一、基本支出 | 306 | ||||
工資福利支出 | 208.36 | ||||
一般商品和服務(wù)支出 | 23.8 | ||||
對個人和家庭的補助 | 73.84 | ||||
其他資本性支出等 |
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二、項目支出 | 137.97 | ||||
日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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政府購買服務(wù)類項目 | 106.09 | ||||
其他類項目 |
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科技研發(fā)類項目 |
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基本建設(shè)類項目 |
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補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 | 31.88 | ||||
專項業(yè)務(wù)類項目 |
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因公出國（境）項目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 | 443.97 | ||||
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 | 443.97 | ||||
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| 表4 |
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項 目 | 2018年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 443.97 | 一、一般公共預(yù)算 | 443.97 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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收 入 總 計 | 568.44 | 支 出 總 計 | 568.44 |
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| 表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心 | 單位：萬元 | ||
| 一般公共預(yù)算支出 | ||
功能科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
合計 | 443.97 | 306 | 137.97 |
[2120104]城管執(zhí)法類 | 209.33 | 209.334 |
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[2210201]住房公積金 | 26.88 | 26.88 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 | 65.16 | 65.16 |
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[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.63 | 4.63 |
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[2120109]其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 137.97 |
| 137.97 |
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| 表6 | |
一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） | |||
單位名稱：清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心 | 單位：萬元 | ||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2018年預(yù)算 | |
合計 |
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[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
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[50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | 58.27 | |
[50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 69.04 | |
[50101]工資資金津補貼 | [30199]其他工資福利支出 | 52.65 | |
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 |
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[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 26.88 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
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[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 2.38 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0.12 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 1.80 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 1 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30240]稅金及附加費用 |
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[50202]會議費 | [30215]會議費 | 1 | |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 1.5 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 |
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[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 1 | |
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 |
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[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 15 | |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 137.97 | |
[503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
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[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
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[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31009]土地補償 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31010]安置補助 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補償 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31012]拆遷補償 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 |
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[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 |
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[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 |
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[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產(chǎn)購置 |
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[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 |
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[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 |
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[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 |
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[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 |
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[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務(wù)支出 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 |
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[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 |
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[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 |
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[50901]社會福利和補助 | [30306]救濟費 |
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[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 4.63 | |
[50901]社會福利和補助 | [30309]獎勵金 |
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[50905]離退休費 | [30301]離休費 |
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[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 65.16 | |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 5.57 | |
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| 表7 | ||
一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
單位名稱：清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心 | 單位：萬元 | |||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預(yù)算 | ||
合計 |
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[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 |
| ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 |
| ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 |
| ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 |
| ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 |
| ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 |
| ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 |
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[50202]會議費 | [30215]會議費 |
| ||
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 |
| ||
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 |
| ||
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 |
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[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 |
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[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 |
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[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
| ||
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
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[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
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[50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 |
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[50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 |
| ||
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
| ||
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
| ||
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
| ||
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 |
| ||
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 |
| ||
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
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| 表8 | |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | ||||
單位名稱：清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心 | 單位：萬元 | |||
項目 | 2018年預(yù)算 | |||
行政經(jīng)費 |
| |||
三公經(jīng)費 | 16 | |||
其中：（一）因公出國（境）支出 |
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（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 15 | |||
1、公務(wù)用車購置 |
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2、公務(wù)用車運行維護費 | 15 | |||
（三）公務(wù)接待費支出 | 1 | |||
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| 表9 | |
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||||
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單位名稱：清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心 | 單位：萬元 | ||||
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 | |||||
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| 表10 |
2018年政府性基金基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱：清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心 | 單位：萬元 | ||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 | |||||||
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| 表11 |
2018年政府性基金項目支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠市數(shù)字化城市管理指揮中心 |
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| 單位：萬元 |
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 |
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第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況(由于是數(shù)字化城市管理指揮中心是新成立的單位，所以沒有2017年的執(zhí)行數(shù)，以下同）
2018年本部門收入預(yù)算443.97萬元，因為是2018年成立的新單位，沒有同比數(shù)。支出預(yù)算443.97萬元，因為是2018年成立的新單位，沒有同比數(shù)。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行費15萬元；公務(wù)接待費1萬元。
三、運行經(jīng)費安排情況
2018年本部門運行經(jīng)費安排23.8萬元。其中：辦公費2.38萬元，培訓(xùn)費1.5萬元，會議費1萬元，辦公用房水電費1.92萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車運行維護費15萬元，其他商品和服務(wù)支出1萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排32.29萬元，其中：貨物類采購預(yù)算6.29萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算26萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
本站共有一般公務(wù)車2輛。單位價值200 萬元以上大型設(shè)備0 臺（套）。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，本部門能按要求加強預(yù)算績效管理工作，對本部門的重大項目按時按質(zhì)進行績效申報。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項）：指財政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機關(guān)離退休人員的支出，以及財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）運行經(jīng)費支出：指事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
