清遠市公安局森林分局2016年決算（補充公開）

清遠市公安局森林分局

2016年度決算補充公開

目       錄

第一部分   清遠市公安局森林分局概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設置

第二部分   清遠市公安局森林分局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   清遠市公安局森林分局2016年部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分   清遠市公安局森林分局概況

一、部門職責

清遠市公安局森林分局主要負責本市森林公安機構(gòu)、隊伍的領(lǐng)導管理，在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動，協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負責林區(qū)治安管理和森林資源保護，依法查處破壞社會治安秩序和破壞森林資源的一般案件。

二、機構(gòu)設置

我局設有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。

第二部分   清遠市公安局森林分局2016年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。

支出決算表

                                                                            公開03表

部門：清遠市公安局森林分局                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：清遠市公安局森林分局                                                   單位：萬元  

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：清遠市公安局森林分局                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）2016年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

第三部分   清遠市公安局森林分局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

清遠市公安局森林分局2016年度總收入1439.35萬元，均是財政撥款收入。具體情況如下：

1．財政撥款收入1439.35萬元，比上年決算數(shù)增加158.65萬元，增長12.39%。主要原因：一是2016年度我局在職和退休人員均有所增加，則人員經(jīng)費隨之增加，二是我局人員福利的正常晉升等。

2．上級補助收入為0，我局屬財政全額撥付單位，所有收入以財政局撥款為主。

3．事業(yè)收入為0，我局沒有事業(yè)收入。

4．經(jīng)營收入為0，我局沒有經(jīng)營性質(zhì)的職能。

5．其他收入為0。

（二）年度支出總體情況

清遠市公安局森林分局2016年度總支出1439.35萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出89.89萬元，主要用于支付我局人員社保支出，比上年決算數(shù)減少8.61萬元，下降8.74%。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.35萬元，主要用于支付我局人員醫(yī)療保險等方面支出，比上年決算數(shù)減少0.87萬元，下降4.77%。

3.農(nóng)林水支出1231.31萬元，主要用于我局行政運行、專項資金等方面支出，比上年決算數(shù)增加137.74萬元，增長12.6%。主要原因是在職和退休人員增加，工資總額則隨之增加。

4.住房保障支出100.8萬元，主要用于我局人員住房公積金方面支出，比上年決算數(shù)增加10.08萬元，增長11.11%。主要原因也是人員增加。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

清遠市公安局森林分局2016年度財政撥款收入合計1439.35萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1439.35萬元，比年初預算數(shù)增加399.75萬元，增長38.45%；主要原因是人員增加和退休人員增加，另外福利有所增加；政府性基金預算財政撥款收入為0，我局沒有政府性基金收入。

（二）2016年度財政撥款支出說明

清遠市公安局森林分局2016年度財政撥款支出合計1439.35萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1439.35萬元，比年初預算數(shù)增加399.75萬元，增長38.45%；主要原因是人員增加和退休人員增加，另外福利有所增加；政府性基金預算財政撥款收入為0，我局沒有政府性基金收入。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出89.89萬元，主要用于離退休等方面支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.35萬元，主要用于我局人員醫(yī)療保險等方面支出；農(nóng)林水支出1231.31萬元，主要用于我局人員經(jīng)費、行政運行、專項經(jīng)費、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等方面的支出；住房保障支出100.8萬元，主要用于我局人員住房公積金方面支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清遠市公安局森林分局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為34.87萬元，完成預算48.2萬元的61.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0，我局沒有因公出國（境）的預算；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.28萬元，完成預算34.8萬元的84.14%；公務接待費支出決算為5.59萬元，完成預算13.4萬元的41.72%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少25.94萬元，下降42.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0；公務用車購置及運行維護費支出決算減少23.03萬元，下降44.03%；公務接待費支出決算減少2.91萬元，下降34.24%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2015年購置一輛車輛價值17.5萬元，本年度沒有該項支出，而且厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支，從而減少支出；公務接待費支出減少的主要原因同樣是節(jié)約開支，壓減接待標準，以及減少不必要的接待任務。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費為0；公務用車購置及運行維護費支出29.28萬元，占83.97%；公務接待費支出5.59萬元，占16.03%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出為0。

2.公務用車購置及運行維護費支出29.28萬元，其中：公務用車購置支出為0，2016年我局沒有公務用車購置支出；公務用車運行及維護支出29.28萬元，2016年局機關(guān)及4個直屬派出所車輛保有量為8輛，主要用于差旅、辦案、巡邏和日常執(zhí)法，以及車改方案所允許的公務用車條件使用車輛。

3.公務接待費支出5.59萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流、案件協(xié)助、兄弟單位來訪、專案組進駐等方面的接待。2016年，局機關(guān)及直屬4個派出所共接待133次，接待人數(shù)共1000人。主要包括上級單位檢查工作，相關(guān)單位學習交流，案件偵辦協(xié)助等方面。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出（公用經(jīng)費）204.99萬元，主要用于日常執(zhí)法辦案、辦公開支，例如辦案裝備購置、車輛運行以及日常辦公、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費以及工會經(jīng)費等開支，比上年增加17.29萬元，增長9.21%。主要原因是日常辦公不斷細化、優(yōu)化和多元化，工作量及內(nèi)容的增加，經(jīng)費開支則有所增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額20.1萬元，其中：政府采購貨物支出18.81萬元、政府采購工程支出為0、政府采購服務支出1.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.1萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛8輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛；我局沒有價值50萬元以上通用設備。

（四）預算績效管理工作開展情況。

清遠市公安局森林分局2016年度沒有績效評價項目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，對我局所涉及開支內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋：

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、農(nóng)林水支出：農(nóng)林水事務支出，分設七項：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務支出。